Постановление Правительства Тверской области от 28.01.2014 N 20-пп "О внесении изменений в Постановление Правительства Тверской области от 16.10.2012 N 604-пп"

ПРАВИТЕЛЬСТВО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 января 2014 г. № 20-пп

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 16.10.2012 № 604-ПП

Правительство Тверской области постановляет:
1. Внести в государственную программу Тверской области "Управление общественными финансами и совершенствование региональной налоговой политики" на 2013 - 2018 годы, утвержденную Постановлением Правительства Тверской области от 16.10.2012 № 604-пп "О государственной программе Тверской области "Управление общественными финансами и совершенствование региональной налоговой политики" на 2013 - 2018 годы", изменения, изложив ее в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания, распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014, подлежит официальному опубликованию и размещению на сайте Министерства финансов Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Губернатор Тверской области
А.В.ШЕВЕЛЕВ





Приложение
к Постановлению Правительства
Тверской области
от 28 января 2014 № 20-пп

"Приложение
к Постановлению Правительства
Тверской области
от 16 октября 2012 г. № 604-пп

Государственная программа Тверской области
"Управление общественными финансами и совершенствование
региональной налоговой политики" на 2013 - 2018 годы

г. Тверь
2012

Паспорт
государственной программы Тверской области

Наименование программы
Государственная программа Тверской области "Управление общественными финансами и совершенствование региональной налоговой политики" на 2013 - 2018 годы
Администратор программы
Министерство финансов Тверской области
Срок реализации программы
2013 - 2018 годы
Цели программы
Цель "Обеспечение эффективного управления общественными финансами Тверской области в рамках реализации стратегии (программы) социально-экономического развития Тверской области"
Подпрограммы
Подпрограмма 1 "Обеспечение сбалансированности и устойчивости областного бюджета Тверской области" (далее - подпрограмма 1).
Подпрограмма 2 "Обеспечение сбалансированности и устойчивости местных бюджетов муниципальных образований Тверской области" (далее - подпрограмма 2).
Подпрограмма 3 "Повышение качества организации бюджетного процесса и эффективности использования средств областного бюджета Тверской области" (далее - подпрограмма 3).
Обеспечивающая подпрограмма
Ожидаемые результаты реализации программы
Сохранение доли расходов консолидированного бюджета Тверской области на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов консолидированного бюджета Тверской области на уровне 7,60%;
Поддержание коэффициента "гибкости" расходных обязательств областного бюджета Тверской области на уровне 2,5%;
Сохранение задолженности областного бюджета Тверской области и бюджетов муниципальных образований Тверской области по исполнению обязательств перед гражданами на уровне 0 тыс. руб.;
Обеспечение доли налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Тверской области в общем объеме доходов консолидированного бюджета Тверской области (без учета субвенций) на уровне 85,7%;
Поддержание коэффициента дифференциации расчетной бюджетной обеспеченности между 5 наиболее и 5 наименее обеспеченными муниципальными районами (городскими округами) Тверской области после выравнивания их бюджетной обеспеченности на уровне 1,5
Объемы и источники финансирования программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм
Общий объем финансирования государственной программы на 2013 - 2018 годы - 33025031,4 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета 32803975,4 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета 221056,0 тыс. руб. по годам:

2013 г. - 4757,938,8 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 - 1953677,0 тыс. руб.;
подпрограмма 2 - 269160,5 тыс. руб.;
подпрограмма 3 - 13500,0 тыс. руб.;
обеспечивающая подпрограмма - 221601,3 тыс. руб.;

2014 г. - 4771230.8 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 - 2430771,0 тыс. руб.;
подпрограмма 2 - 2126628.4 тыс. руб.;
подпрограмма 3 - 17321,0 тыс. руб.;
обеспечивающая подпрограмма - 196510,4 тыс. руб.;

2015 г. - 5398034,5 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 - 2930706,0 тыс. руб.;
подпрограмма 2 - 2257188.1 тыс. руб.;
подпрограмма 3 - 13780,0 тыс. руб.;
обеспечивающая подпрограмма - 196360,4 тыс. руб.;

2016 г. - 6032609,1 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 - 343514,0 тыс. руб.;
подпрограмма 2 - 2386654,7 тыс. руб.;
подпрограмма 3 - 13780,0 тыс. руб.;
обеспечивающая подпрограмма - 196360,4 тыс. руб.

2017 г. - 6032609,1 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 - 3435814,0 тыс. руб.;
подпрограмма 2 - 2386654,7 тыс. руб.;
подпрограмма 3 - 13780,0 тыс. руб.;
обеспечивающая подпрограмма - 196360,4 тыс. руб.;

2018 г. - 6032609,1 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 - 3435814,0 тыс. руб.;
подпрограмма 2 - 238654,7 тыс. руб.;
подпрограмма 3 - 13780,0 тыс. руб.;
обеспечивающая подпрограмма - 196360,4 тыс. руб.

Раздел I
Общая характеристика сферы реализации государственной
программы

Подраздел I
Общая характеристика сферы реализации государственной
программы и прогноз ее развития

1. Государственная программа Тверской области "Управление общественными финансами и совершенствование региональной налоговой политики" на 2013 - 2018 годы (далее - государственная программа) определяет основные направления развития и функционирования бюджетной системы Тверской области, системы управления государственным долгом, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусматриваемых мероприятий, показатели их результативности.
В последние годы в Тверской области осуществлен целый ряд мероприятий, направленный на повышение качества управления общественными финансами и совершенствование региональной налоговой политики.
Создана нормативная правовая база Тверской области по вопросам повышения качества организации бюджетного процесса и эффективности использования средств областного бюджета Тверской области.
Обеспечена сбалансированность областного бюджета Тверской области при соблюдении ограничений по объему долга, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации.
Проведена мобилизация доходного потенциала Тверской области, в том числе разработан межведомственный план по мобилизации доходов консолидированного бюджета Тверской области.
С 2013 года осуществлен переход Тверской области на формирование и исполнение областного бюджета Тверской области на основе государственных программ Тверской области, которые являются инструментом повышения эффективности бюджетных расходов. Кроме того, проведена автоматизация процессов управления реализацией государственных программ Тверской области и проведения оценки эффективности их реализации.
Сформирована и реализуется концепция межбюджетных отношений, позволяющая обеспечить выравнивание финансовых возможностей муниципальных образований Тверской области, а также стимулирование муниципалитетов, активно занимающихся развитием экономики и налоговой базы, при этом обеспечивающих высокое качество финансового менеджмента.
Разработана и запланирована к внедрению в 2014 году новая идеология предоставления выравнивающих межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Тверской области. Новая методика позволяет оценить реальный доходный потенциал всех поселений Тверской области и обеспечить выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Тверской области до уровня, определенного в качестве критерия выравнивания бюджетной обеспеченности. Кроме того, новая методика позволяет учесть динамическое изменение доходного потенциала поселений Тверской области и стимулирует к его наращиванию, при этом не происходит пропорционального уменьшения финансовой поддержки со стороны областного бюджета Тверской области.
Реализован механизм выделения межбюджетных трансфертов по результатам оценки качества финансового менеджмента и оптимизации расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской области при объединении поселений Тверской области. Это позволяет в значительной степени повысить качество проводимой органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области финансовой политики, а также качество формирования и исполнения местных бюджетов муниципальных образований Тверской области.
Разработан механизм финансового обеспечения процесса оказания государственных услуг в Тверской области.
Реализация указанных мероприятий, безусловно, создала необходимые условия для повышения эффективности и открытости управления региональными финансами и позволила внедрить новые механизмы, повышающие качество его осуществления. Однако совершенствование бюджетного законодательства и бюджетной системы в целом ставит задачи по дальнейшему развитию существующего бюджетного процесса в Тверской области.
2. Из-за отсутствия в настоящее время долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года, долгосрочной бюджетной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года, прогноза социально-экономического развития Тверской области на долгосрочный период и долгосрочной бюджетной стратегии Тверской области прогноз развития сферы реализации государственной программы представлен в виде принципиальных тенденций развития сферы реализации государственной программы, к которым относятся:
а) недостаточный рост собственных доходов регионального бюджета для покрытия растущих бюджетных потребностей;
б) необходимость обеспечения сбалансированности областного бюджета Тверской области в условиях жестких бюджетных ограничений;
в) рост расходов областного бюджета Тверской области на обеспечение выполнения социальных обязательств при одновременном снижении гибкости областного бюджета Тверской области;
г) рост доли расходов в структуре областного бюджета Тверской области на исполнение переданных на региональный уровень полномочий Российской Федерации;
д) необходимость удержания на экономически безопасном уровне долговой нагрузки на областной бюджет Тверской области;
е) рост государственного долга Тверской области и достижение его предельного уровня.

Подраздел II
Результаты анализа влияния внешней и внутренней среды
на сферу реализации государственной программы

3. Результатами анализа влияния внешней и внутренней среды на сферу реализации государственной программы является установление:
а) положительного влияния внешней и внутренней среды на сферу реализации государственной программы в виде событий или условий, предоставляющих дополнительные возможности или преимущества для функционирования организаций в сфере реализации государственной программы, и по своей сути является потенциальным ресурсом сферы реализации государственной программы;
б) отрицательного влияния внешней и внутренней среды на сферу реализации государственной программы в виде событий или условий, наступление которых может оказать неблагоприятное воздействие или отсутствие важных ресурсов для функционирования организаций в сфере реализации государственной программы и по своей сути является потенциальным ограничением сферы реализации государственной программы.
4. К положительному влиянию на сферу реализации государственной программы (потенциальному ресурсу сферы реализации государственной программы):
а) обусловленному внешней средой, относится наличие низкой величины государственного долга Российской Федерации;
б) обусловленному внутренней средой, относятся:
наличие нормативной правовой базы Тверской области по вопросам повышения качества организации бюджетного процесса и эффективности использования средств областного бюджета Тверской области;
переход с 2013 года на формирование и исполнение областного бюджета Тверской области на основе государственных программ Тверской области;
автоматизация процессов управления реализацией государственных программ Тверской области и проведения оценки эффективности их реализации;
наличие концепции межбюджетных отношений, позволяющей обеспечить выравнивание финансовых возможностей муниципальных образований Тверской области, а также стимулирование муниципалитетов, активно занимающихся развитием экономики и налоговой базы;
наличие новой идеологии предоставления выравнивающих трансфертов бюджетам поселений Тверской области;
наличие разработанного механизма выделения межбюджетных трансфертов по результатам оценки качества финансового менеджмента и оптимизации расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской области при объединении поселений Тверской области;
наличие разработанного механизма финансового обеспечения государственных услуг в Тверской области;
проведение мобилизации доходного потенциала Тверской области;
обеспечение сбалансированности областного бюджета Тверской области при соблюдении ограничений по объему долга, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации.
5. К отрицательному влиянию на сферу реализации государственной программы (потенциальному ограничению сферы реализации государственной программы):
а) обусловленному внешней средой, относятся:
развитие экономики на фоне неблагоприятных демографических тенденций;
недостаточная эффективность государственных вложений;
наличие высокой энергоемкости объектов бюджетной сферы;
наличие существенной дифференциации в заработной плате между различными видами экономической деятельности;
наличие потребности опережающего повышения производительности труда в условиях сокращения численности рабочей силы;
отсутствие целостной системы стратегического планирования;
ограниченность практики планирования и применения всего набора инструментов (бюджетных, налоговых, тарифных, таможенных) и нормативного регулирования для достижения целей государственной политики;
недостаточность трехлетнего горизонта социально-экономического прогнозирования и бюджетного планирования;
отсутствие нормативно-методического обеспечения и практики долгосрочного бюджетного планирования;
отсутствие оценки экономических последствий принимаемых решений;
наличие обособленности планирования "текущих" (постоянных) и "инвестиционных" бюджетных расходов;
недостаточная действенность системы государственного и муниципального финансового контроля и его ориентации на оценку эффективности бюджетных расходов;
наличие задержки в развитии институтов планирования государственных закупок и исполнения государственных контрактов;
отсутствие глубокого всестороннего анализа сложившейся практики применения государственных заданий в целях дальнейшего совершенствования данного механизма;
несоответствие международным стандартам системы бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности в секторе государственного управления;
наличие неэффективной системы сбора, анализа и распространения лучшего международного и российского опыта реализации, как отдельных мероприятий, так и целых направлений бюджетной политики;
наличие зависимости федерального бюджета и бюджетной системы Российской Федерации в целом от нефтегазовых доходов;
наличие недостаточной конкурентоспособности налоговой системы как с точки зрения удовлетворенности налогоплательщиков, так и уровня исполнения налогоплательщиками налоговых обязательств;
недостаточное использование стимулирующих возможностей налоговой системы для поддержки инвестиций и инновационной деятельности;
б) обусловленному внутренней средой, относятся:
отсутствие стратегического планирования, увязанного с бюджетным планированием;
отсутствие оценки всего набора инструментов, применяемых для достижения целей государственной политики;
возникновение дополнительной нагрузки на областной бюджет Тверской области, обусловленной необходимостью выполнения положений Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 01.06.2012 № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" и от 28.12.2012 № 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";
наличие высокого уровня государственного долга Тверской области;
наличие необходимости ежегодного увеличения объема государственных заимствований в связи с ростом расходов областного бюджета Тверской области;
риск нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации в части предельного объема государственного долга Тверской области к 2016 году и необходимости резкого сокращения расходов областного бюджета Тверской области;
наличие нестабильной доходной базы местных бюджетов в ряде муниципальных образований Тверской области;
недостаточная эффективность работы органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской области по наращиванию доходной базы и доходного потенциала муниципальных образований Тверской области;
отсутствие реальной сбалансированности местных бюджетов в ряде муниципальных образований Тверской области;
невысокая эффективность системы финансовой поддержки поселений Тверской области;
отсутствие опыта проведения оценки эффективности реализации государственных программ Тверской области и оценки их вклада в решение вопросов социально-экономического развития Тверской области;
необходимость дальнейшего совершенствования методологии формирования государственных программ Тверской области;
отсутствие методик оценки деятельности исполнительных органов государственной власти Тверской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской области и эффективности использования ими финансовых ресурсов;
ограниченность применения результатов оценки эффективности использования бюджетных средств и качества финансового менеджмента в секторе государственного управления;
формальное применение новых форм оказания и финансового обеспечения государственных и муниципальных услуг;
недостаточный уровень открытости информации о расходовании бюджетных средств в доступной для граждан форме.

Подраздел III
Перечень основных проблем в сфере реализации
государственной программы

6. Перечень основных проблем в сфере реализации государственной программы сформирован на основе отрицательного влияния внешней и внутренней среды на сферу реализации государственной программы, указанного в пункте 5 настоящего раздела.
7. Перечень основных проблем в сфере реализации государственной программы представляет собой совокупность проблем, которые в среднесрочной перспективе способны оказать негативное влияние на достижение целей государственной программы, в частности:
а) при планировании бюджетных ассигнований:
отсутствие стратегического планирования, полностью увязанного с бюджетным планированием, отсутствие оценки всего набора инструментов, применяемых для достижения целей государственной политики;
отсутствие достаточной гибкости расходов областного бюджета Тверской области;
необходимость выполнения положений Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 01.06.2012 № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" и от 28.12.2012 № 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" обуславливает возникновение дополнительной финансовой нагрузки по ряду направлений, что в свою очередь снижает гибкость расходов областного бюджета Тверской области, осложняет балансировку и препятствует снижению уровня государственного долга Тверской области;
б) при управлении государственным долгом Тверской области:
высокий уровень государственного долга Тверской области с тенденцией к росту;
необходимость ежегодного увеличения объема государственных заимствований в связи с ростом расходов областного бюджета Тверской области;
риск нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации в части предельного объема государственного долга Тверской области к 2016 году и необходимости резкого сокращения расходов областного бюджета Тверской области;
в) при формировании системы межбюджетных отношений в Тверской области:
доходная база местных бюджетов остается нестабильной в ряде муниципальных образований Тверской области;
недостаточная эффективность работы органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской области, направленной на наращивание доходной базы и доходного потенциала муниципальных образований Тверской области;
г) при управлении финансовой устойчивостью местных бюджетов муниципальных образований Тверской области:
со стороны муниципальных образований Тверской области не обеспечивается реальная сбалансированность местных бюджетов в ряде муниципальных образований Тверской области, чем обусловлен рост кредиторской задолженности;
невысокая эффективность системы финансовой поддержки поселений Тверской области в связи со сложностью прогнозирования доходов местных бюджетов муниципальных образований Тверской области;
д) при формировании системы финансового администрирования и бюджетирования, ориентированного на результат:
в связи с внедрением государственных программ Тверской области с 2013 года отсутствует опыт проведения оценки эффективности реализации государственных программ Тверской области и оценки их вклада в решение вопросов социально-экономического развития Тверской области;
необходимость дальнейшего совершенствования методологии формирования государственных программ Тверской области;
отсутствуют действенные методики оценки деятельности исполнительных органов государственной власти Тверской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской области, в том числе оценки эффективности использования ими финансовых ресурсов;
ограниченность применения результатов оценки эффективности использования бюджетных средств и качества финансового менеджмента в секторе государственного управления;
е) при администрировании процесса оказания государственных услуг - формальное применение новых форм оказания и финансового обеспечения государственных и муниципальных услуг;
ж) при осуществлении контроля расходов областного бюджета Тверской области - отсутствие открытости информации о расходовании бюджетных средств в доступной для граждан форме.
8. Решению проблем, указанных в пункте 7 настоящего подраздела, во многом будут способствовать мероприятия по повышению эффективности управления общественными финансами Тверской области, предусмотренные в рамках реализации государственной программы.

Подраздел IV
Приоритеты государственной политики в сфере реализации
государственной программы

9. Приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной программы сформированы исходя из положений:
а) Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р;
б) Бюджетного послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 29.06.2011 "О бюджетной политике в 2012 - 2014 годах";
в) Программы Правительства Российской Федерации по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 1101-р;
г) Стратегии социально-экономического развития Центрального федерального округа на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.09.2011 № 1540-р;
д) Бюджетного послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 28.06.2012 "О бюджетной политике в 2013 - 2015 годах";
е) Бюджетного послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 13.06.2013 "О бюджетной политике в 2014 - 2016 годах";
ж) Послания Губернатора Тверской области Законодательному Собранию Тверской области 28.06.2012 "Через региональное единство - к новому качеству жизни";
з) Послания Губернатора Тверской области Законодательному Собранию Тверской области 06.06.2013;
и) государственной программы Российской Федерации "Управление государственными финансами", утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.03.2013 № 293-р.
10. Приоритетами государственной политики в сфере реализации государственной программы являются:
а) обеспечение долгосрочной сбалансированности и финансовой устойчивости бюджетной системы Тверской области;
б) сохранение объема государственного долга Тверской области на безопасном уровне, в том числе:
обеспечение сбалансированности областного бюджета Тверской области при соблюдении ограничений по объему долга, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации;
оптимизация структуры государственного долга Тверской области с целью сокращения стоимости его обслуживания;
обеспечение равномерного профиля погашения долговых обязательств Тверской области во времени;
в) повышение качества налогового администрирования и мобилизации доходного потенциала;
г) обеспечение сбалансированности и устойчивости местных бюджетов муниципальных образований Тверской области, в том числе:
разработка нормативов формирования расходов местных бюджетов в целях обеспечения единого на территории Тверской области уровня расходов местных бюджетов, необходимого для обеспечения качественного предоставления муниципальных услуг, позволяющего обеспечить сбалансированность местных бюджетов и эффективное распределение выравнивающих межбюджетных трансфертов;
проведение регулярной оценки качества финансового менеджмента органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской области;
перенастройка системы межбюджетных отношений на стимулирование эффективных органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской области;
оказание финансовой помощи органам местного самоуправления муниципальных образований Тверской области только после реализации системы мер по повышению эффективности расходов местных бюджетов;
осуществление перехода муниципальных образований Тверской области на формирование и исполнение местных бюджетов на основе муниципальных программ;
д) повышение качества формирования и исполнения областного бюджета Тверской области, в том числе:
повышение эффективности формирования и исполнение областного бюджета Тверской области на основе государственных программ Тверской области;
проведение консервативной бюджетной политики, в том числе проведение детальной оценки принятых расходных обязательств, отказа от обязательств, не обеспеченных реальными доходами бюджета;
создание механизмов оценки эффективности расходов областного бюджета Тверской области;
оптимизация затрат на обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти Тверской области;
повышение эффективности затрат на содержание сети социальных государственных учреждений Тверской области, проведение оптимизации и объединения государственных учреждений Тверской области;
создание стимулов для повышения эффективности работы исполнительных органов государственной власти Тверской области за счет проведения регулярной оценки качества финансового менеджмента исполнительных органов государственной власти Тверской области;
обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса в Тверской области, внедрение современных информационных технологий осуществления операций по планированию и исполнению областного бюджета Тверской области;
е) создание институциональных условий для повышения качества и эффективности оказания государственных услуг государственными учреждениями Тверской области, в том числе:
нормативный подход к расчету субсидии на обеспечение государственного задания;
разработка систем оценки качества и реальных объемов оказания государственных услуг;
внедрение элементов управляемой конкуренции в процесс оказания государственных услуг;
внедрение единой методологии расчета тарифов и оказания платных услуг.

Раздел II
Цель государственной программы

11. Цель государственной программы - обеспечение эффективного управления общественными финансами Тверской области в рамках реализации стратегии (программы) социально-экономического развития Тверской области.
12. Показателями, характеризующими достижение цели, являются:
а) доля расходов на содержание органов государственной власти Тверской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской области в общих расходах консолидированного бюджета Тверской области;
б) доля расходов консолидированного бюджета Тверской области на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов консолидированного бюджета Тверской области;
в) коэффициент "гибкости" расходных обязательств областного бюджета Тверской области;
г) отношение объема государственного долга Тверской области по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета Тверской области в отчетном финансовом году (без учета безвозмездных поступлений);
д) доля расходов на обслуживание государственного долга Тверской области в расходах областного бюджета Тверской области;
е) объем просроченной кредиторской задолженности государственных (муниципальных) учреждений Тверской области;
ж) объем задолженности областного бюджета Тверской области и бюджетов муниципальных образований Тверской области по исполнению обязательств перед гражданами;
з) доля налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Тверской области в общем объеме доходов консолидированного бюджета Тверской области (без учета субвенций);
и) коэффициент дифференциации расчетной бюджетной обеспеченности между 5 наиболее и 5 наименее обеспеченными муниципальными районами (городскими округами) Тверской области после выравнивания их бюджетной обеспеченности.
13. Значения показателей цели государственной программы по годам ее реализации приведены в приложении 1 к настоящей государственной программе.
14. Описание характеристик показателей цели государственной программы приведены в приложении 2 к настоящей государственной программе.

Раздел III
Подпрограммы

15. Реализация государственной программы связана с выполнением следующих подпрограмм:
а) подпрограмма 1 "Обеспечение сбалансированности и устойчивости областного бюджета Тверской области";
б) подпрограмма 2 "Обеспечение сбалансированности и устойчивости местных бюджетов муниципальных образований Тверской области";
в) подпрограмма 3 "Повышение качества организации бюджетного процесса и эффективности использования средств областного бюджета Тверской области".

Подраздел I
Подпрограмма 1 "Обеспечение сбалансированности
и устойчивости областного бюджета Тверской области"

Глава 1. Задачи подпрограммы

16. Реализация подпрограммы 1 "Обеспечение сбалансированности и устойчивости областного бюджета Тверской области" связана с решением следующих задач:
а) задача 1 "Повышение эффективности планирования бюджетных ассигнований с учетом внешних и внутренних факторов влияния на областной бюджет Тверской области";
б) задача 2 "Обеспечение эффективного управления государственным долгом Тверской области";
в) задача 3 "Совершенствование региональной налоговой политики и мобилизация доходного потенциала Тверской области".
17. Решение задачи 1 "Повышение эффективности планирования бюджетных ассигнований с учетом внешних и внутренних факторов влияния на областной бюджет Тверской области" оценивается с помощью следующих показателей:
а) доля бюджетных ассигнований, запланированных с учетом внешних и внутренних факторов, влияющих на областной бюджет Тверской области;
б) количество нарушений статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части соблюдения уровня предельного объема дефицита областного бюджета Тверской области.
18. Решение задачи 2 "Обеспечение эффективного управления государственным долгом Тверской области" оценивается с помощью следующих показателей:
а) объем задолженности по долговым обязательствам Тверской области, не выплаченной в отчетном году в установленные сроки;
б) отношение ставки привлеченных заемных средств к средневзвешенной ставке кредитования по субъектам Российской Федерации (при сопоставимых условиях заимствований);
в) доля привлечения заемных средств в областной бюджет Тверской области на основе конкурсов, аукционов, биржевых механизмов;
г) объем государственного долга Тверской области на конец текущего финансового года.
19. Решение задачи 3 "Совершенствование региональной налоговой политики и мобилизация доходного потенциала Тверской области" оценивается с помощью следующих показателей:
а) доля региональных правовых актов о налогах, соответствующих стратегии развития налоговой политики Российской Федерации и действующему законодательству Российской Федерации;
б) доля региональных правовых актов о налогах, по которым проведены мониторинг и анализ эффективности их действия;
в) индекс роста мобилизованных доходов консолидированного бюджета Тверской области относительно отчетного года;
г) доля мобилизованных доходов Тверской области в объеме налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Тверской области;
д) объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации.
20. Значения показателей задач подпрограммы 1 "Обеспечение сбалансированности и устойчивости областного бюджета Тверской области" по годам реализации государственной программы приведены в приложении 1 к настоящей государственной программе.
21. Описание характеристик показателей задач подпрограммы 1 "Обеспечение сбалансированности и устойчивости областного бюджета Тверской области" приведено в приложении 2 к настоящей государственной программе.

Глава 2. Мероприятия подпрограммы

22. Решение задачи 1 "Повышение эффективности планирования бюджетных ассигнований с учетом внешних и внутренних факторов влияния на областной бюджет Тверской области" осуществляется посредством выполнения следующих административных мероприятий подпрограммы 1 "Обеспечение сбалансированности и устойчивости областного бюджета Тверской области":
а) административное мероприятие "Осуществление рейтинговой оценки приоритетности расходных обязательств Тверской области, в том числе с учетом их гибкости";
б) административное мероприятие "Проведение ежеквартального анализа расходов областного бюджета Тверской области в разрезе разделов и отдельных отраслей, в том числе в сопоставлении с регионами Центрального федерального округа Российской Федерации";
в) административное мероприятие "Проведение регулярного мониторинга, анализа и прогнозирования сумм выравнивающих и балансирующих трансфертов, поступающих из федерального бюджета";
г) административное мероприятие "Проведение регулярного анализа информации о дополнительных расходах областного бюджета Тверской области, связанных с выполнением приоритетных задач, поставленных на федеральном уровне";
д) административное мероприятие "Проведение регулярного анализа гибкости расходов областного бюджета Тверской области";
е) административное мероприятие "Осуществление мониторинга исполнительных органов государственной власти Тверской области по привлечению и своевременному освоению поступивших в Тверскую область средств федерального бюджета";
ж) административное мероприятие "Проведение регулярного анализа эффективности управления средствами адресной инвестиционной программы Тверской области";
з) административное мероприятие "Проведение регулярного анализа эффективности использования средств областного бюджета Тверской области, направленных на поддержку развития промышленности, инвестиций, туризма и малого бизнеса";
и) административное мероприятие "Проведение регулярного анализа эффективности использования средств областного бюджета Тверской области, направленных на поддержку агропромышленного комплекса Тверской области".
23. Решение задачи 2 "Обеспечение эффективного управления государственным долгом Тверской области" осуществляется посредством выполнения следующих административных мероприятий и мероприятий подпрограммы 1 "Обеспечение сбалансированности и устойчивости областного бюджета Тверской области":
а) административное мероприятие "Реализация концепции государственных заимствований Тверской области на долгосрочную перспективу";
б) административное мероприятие "Привлечение кредитных средств от кредитных организаций для обеспечения сбалансированности областного бюджета Тверской области на наиболее выгодных условиях";
в) административное мероприятие "Проведение мониторинга процентных ставок по привлеченным кредитам коммерческих банков субъектами Российской Федерации (при сопоставимых условиях заимствований)";
г) мероприятие "Обслуживание государственного долга Тверской области";
д) административное мероприятие "Организация привлечения заемных средств по государственным ценным бумагам";
е) административное мероприятие "Проведение мониторинга ставок купонного дохода по облигационным займам, размещенным в текущем финансовом году субъектами Российской Федерации (при сопоставимых условиях заимствований)";
ж) мероприятие "Выполнение обязательств по выплате агентских комиссий и вознаграждений";
з) административное мероприятие "Ведение кассового плана исполнения областного бюджета Тверской области в целях определения сроков и объемов заимствований";
и) административное мероприятие "Осуществление анализа кредитного рейтинга Тверской области и причин, обуславливающих его значение";
к) административное мероприятие "Осуществление контроля соблюдения предельного объема государственного долга и предельного объема заимствований, установленных статьями 106, 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации".
24. Выполнение мероприятий, указанных в подпунктах "г", "ж" пункта 23 настоящей главы, осуществляется в соответствии с правовыми актами администратора государственной программы.
25. Решение задачи 3 "Совершенствование региональной налоговой политики и мобилизация доходного потенциала Тверской области" осуществляется посредством выполнения следующих административных мероприятий подпрограммы 1 "Обеспечение сбалансированности и устойчивости регионального бюджета Тверской области":
а) административное мероприятие "Осуществление мониторинга изменений законодательства о налогах и сборах Российской Федерации в части региональных налогов и сборов";
б) административное мероприятие "Проведение оценки эффективности предоставленных (планируемых к представлению) налоговых льгот и ставок налогов, установленных законами Тверской области";
в) административное мероприятие "Осуществление мониторинга и анализ правовых актов муниципальных образований Тверской области по введению и установлению местных налогов в части ставок и налоговых льгот, анализ их влияния на налоговый потенциал";
г) административное мероприятие "Осуществление контроля за выполнением прогноза налоговых и неналоговых доходов областного бюджета Тверской области";
д) административное мероприятие "Организация работы с невыясненными поступлениями областного бюджета Тверской области";
е) административное мероприятие "Оказание методологической поддержки муниципальным образованиям Тверской области, главным администраторам и администраторам доходов областного бюджета Тверской области и координация их деятельности в части администрирования доходов бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации";
ж) административное мероприятие "Организация работы Межведомственной комиссии Тверской области по укреплению налоговой дисциплины";
з) административное мероприятие "Организация информационного взаимодействия между налоговыми органами Тверской области, исполнительными органами государственной власти Тверской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области на основе соглашений";
и) административное мероприятие "Организация выполнения межведомственного Плана по мобилизации доходов консолидированного бюджета Тверской области";
к) административное мероприятие "Организация выполнения городскими округами и муниципальными районами Тверской области Программы по мобилизации налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов";
л) административное мероприятие "Организация взаимодействия с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области и организациями технической инвентаризации по актуализации сведений об объектах налогообложения и налоговой базы по местным налогам";
м) административное мероприятие "Осуществление мониторинга начисленных и уплаченных платежей в консолидированный бюджет Тверской области по крупным налогоплательщикам с целью определения степени их влияния на объем доходов областного бюджета Тверской области и местных бюджетов муниципальных образований Тверской области";
н) административное мероприятие "Осуществление мониторинга задолженности государственных учреждений Тверской области и муниципальных учреждений Тверской области по налоговым платежам в бюджеты всех уровней".
26. Выполнение каждого административного мероприятия и мероприятия подпрограммы 1 "Обеспечение сбалансированности и устойчивости областного бюджета Тверской области" оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации государственной программы приведены в приложении 1 к настоящей государственной программе.

Глава 3. Объем финансовых ресурсов,
необходимый для реализации подпрограммы

27. Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1 "Обеспечение сбалансированности и устойчивости областного бюджета Тверской области", составляет 17622596,0 тыс. руб.
28. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1 "Обеспечение сбалансированности и устойчивости областного бюджета Тверской области", по годам реализации государственной программы в разрезе задач приведен в таблице 2.


Таблица 2

Годы реализации государственной программы
Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1 "Обеспечение сбалансированности и устойчивости областного бюджета Тверской области", тыс. руб.
Итого, тыс. руб.
Задача 1
"Повышение эффективности планирования бюджетных ассигнований с учетом внешних и внутренних факторов влияния на областной бюджет Тверской области"
Задача 2
"Обеспечение эффективного управления государственным долгом Тверской области"
Задача 3 "Совершенствование региональной налоговой политики и мобилизация доходного потенциала Тверской области"
2013 г.

1953677,0
0
1953677,0
2014 г.

2430771,0
0
2430771,0
2015 г.

2930706,0
0
2930706,0
2016 г.

3435814,0
0
3435814,0
2017 г.

3435814,0
0
3435814,0
2018 г.

3435814,0
0
3435814,0
Всего, тыс. руб.

17622596,0

17622596,0

Подраздел II
Подпрограмма 2 "Обеспечение сбалансированности
и устойчивости местных бюджетов муниципальных образований
Тверской области"

Глава 1. Задачи подпрограммы

29. Выполнение подпрограммы 2 "Обеспечение сбалансированности и устойчивости местных бюджетов муниципальных образований Тверской области" связано с решением следующих задач:
а) задача 1 "Повышение эффективности системы межбюджетных отношений в Тверской области";
б) задача 2 "Повышение качества управления и стимулирование финансовой устойчивости местных бюджетов муниципальных образований Тверской области".
30. Решение задачи 1 "Повышение эффективности системы межбюджетных отношений в Тверской области" оценивается с помощью следующих показателей:
а) доля муниципальных образований Тверской области, имеющих в отчетном году просроченную кредиторскую задолженность;
б) объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных образований Тверской области в отчетном году.
31. Решение задачи 2 "Повышение качества управления и стимулирование финансовой устойчивости местных бюджетов муниципальных образований Тверской области" оценивается с помощью следующих показателей:
а) доля муниципальных районов (городских округов) Тверской области, улучшивших показатели по качеству финансового менеджмента по сравнению с предыдущим годом;
б) количество муниципальных образований Тверской области, у которых уровень дотационности превышает 70% собственных доходов.
32. Значения показателей задач подпрограммы 2 "Обеспечение сбалансированности и устойчивости местных бюджетов муниципальных образований Тверской области" по годам реализации государственной программы приведены в приложении 1 к настоящей государственной программе.
33. Описание характеристик показателей задач подпрограммы 2 "Обеспечение сбалансированности и устойчивости местных бюджетов муниципальных образований Тверской области" приведено в приложении 2 к настоящей государственной программе.

Глава 2. Мероприятия подпрограммы

34. Решение задачи 1 "Повышение эффективности системы межбюджетных отношений в Тверской области" осуществляется посредством выполнения следующих административных мероприятий и мероприятий подпрограммы 2 "Обеспечение сбалансированности и устойчивости местных бюджетов муниципальных образований Тверской области":
а) административное мероприятие "Реализация концепции развития межбюджетных отношений в Тверской области, включая выработку нормативов финансовой обеспеченности исполнения вопросов местного значения";
б) административное мероприятие "Осуществление нормативного правового обеспечения реализации концепции развития межбюджетных отношений в Тверской области";
в) мероприятие подпрограммы "Осуществление выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов Тверской области";
г) мероприятие подпрограммы "Осуществление выравнивания бюджетной обеспеченности поселений Тверской области (в части предоставления дотаций городским округам Тверской области)";
д) мероприятие подпрограммы "Осуществление выравнивания бюджетной обеспеченности поселений Тверской области (в части предоставления дотаций поселениям, входящим в состав муниципальных районов Тверской области)";
е) административное мероприятие "Проведение регулярного оперативного мониторинга финансовой ситуации в муниципальных образованиях Тверской области";
ж) административное мероприятие "Проведение ежегодного мониторинга и прогноза развития финансовой ситуации по каждому муниципальному району (городскому округу) Тверской области";
з) мероприятие подпрограммы "Принятие мер по точечной балансировке бюджетов муниципальных образований Тверской области через механизм дотации на сбалансированность местных бюджетов";
и) административное мероприятие "Осуществление контроля за соблюдением нормативов затрат на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской области";
к) административное мероприятие "Осуществление контроля за соблюдением комплексных рекомендаций по оптимизации неэффективных затрат по муниципальным образованиям Тверской области";
л) мероприятие подпрограммы "Выделение межбюджетных трансфертов для дотаций бюджетам закрытых административно-территориальных образований Тверской области за счет средств федерального бюджета";
м) мероприятие подпрограммы "Выделение межбюджетных трансфертов бюджетам закрытых административно-территориальных образований Тверской области на переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований Тверской области за счет средств федерального бюджета";
н) административное мероприятие "Формирование перечня расходных обязательств муниципальных образований Тверской области, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления Тверской области по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета Тверской области";
о) административное мероприятие "Выполнение предложений по объединению отраслевых субсидий и переходу к модели "1 госпрограмма - 1 субсидия";
п) административное мероприятие "Содействие разработке комплексных программ финансового оздоровления муниципальных образований Тверской области, достигших критического уровня кредиторской задолженности и муниципального долга".
35. Выполнение мероприятий, указанных в подпунктах "в" - "д", "з" пункта 34 настоящей главы, осуществляется в соответствии с Законом Тверской области от 26.07.2005 № 94-ЗО "О межбюджетных отношениях в Тверской области" и направлено на обеспечение выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований Тверской области в части финансового обеспечения выполняемых ими полномочий по решению вопросов местного значения с учетом объективных различий в стоимости предоставления муниципальных услуг, а также на обеспечение сбалансированности местных бюджетов, вызванной недостаточностью доходов местных бюджетов Тверской области для финансового обеспечения социально значимых расходных обязательств муниципальных образований Тверской области.
36. Выполнение мероприятий, указанных в подпунктах "л", "м" пункта 34 настоящей главы, осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2005 № 232 "Об утверждении Правил компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования" и направлено на предоставление межбюджетных трансфертов, поступающих из федерального бюджета в областной бюджет Тверской области для предоставления их бюджетам закрытых административно-территориальных образований, находящихся на территории Тверской области.
37. Решение задачи 2 "Повышение качества управления и стимулирование финансовой устойчивости местных бюджетов муниципальных образований Тверской области" осуществляется посредством выполнения следующих административных мероприятий и мероприятий подпрограммы 2 "Обеспечение сбалансированности и устойчивости местных бюджетов муниципальных образований Тверской области":
а) административное мероприятие "Проведение оценки качества финансового менеджмента в муниципальных образованиях Тверской области";
б) мероприятие "Выделение субсидий на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Тверской области по реализации ими их отдельных расходных обязательств";
в) мероприятие "Выделение межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Тверской области, добившимся наивысших результатов в рамках повышения эффективности бюджетных расходов";
г) мероприятие "Осуществление софинансирования программ развития общественной инфраструктуры городских и сельских поселений Тверской области, в рамках Программы поддержки местных инициатив";
д) мероприятие "Оказание консультационных услуг по реализации Программы поддержки местных инициатив";
е) административное мероприятие "Осуществление обучения и методического сопровождения работы финансовых органов муниципальных образований Тверской области";
ж) административное мероприятие "Осуществление методического сопровождения по переходу муниципальных районов (городских округов) Тверской области на формирование местных бюджетов на основе муниципальных программ Тверской области";
з) мероприятие "Выделение иных межбюджетных трансфертов согласно Закону Тверской области от 03.10.2002 № 70-ЗО "О статусе города Твери - административного центра Тверской области".
38. Выполнение мероприятия, указанного в подпункте "б" пункта 37 настоящей главы, осуществляется в соответствии с Законом Тверской области от 26.07.2005 № 94-ЗО "О межбюджетных отношениях в Тверской области" и направлено на финансовое обеспечение основных вопросов местного значения в рамках планов развития отраслей социальной сферы с учетом региональной политики.
39. Выполнение мероприятия, указанного в подпункте "в" пункта 37 настоящей главы, осуществляется в соответствии с Законом Тверской области от 26.07.2005 № 94-ЗО "О межбюджетных отношениях в Тверской области" и направлено на стимулирование муниципальных образований Тверской области к повышению качества финансового менеджмента и эффективности бюджетных расходов местных бюджетов.
40. Выполнение мероприятия, указанного в подпункте "г" пункта 37 настоящей главы, осуществляется в соответствии с Законом Тверской области от 26.07.2005 № 94-ЗО "О межбюджетных отношениях в Тверской области" и направлено на активизацию работы органов местного самоуправления городских и сельских поселений Тверской области по вовлечению населения в решение наиболее актуальных проблем и вопросов функционирования общественной инфраструктуры городских и сельских поселений Тверской области в рамках Программы поддержки местных инициатив.
41. Выполнение мероприятия, указанного в подпункте "д" пункта 37 настоящей главы, осуществляется в соответствии с правовыми актами администратора государственной программы и соглашением с Всемирным банком о предоставлении консультационных услуг по реализации в Тверской области проекта поддержки местных инициатив.
42. Выполнение каждого административного мероприятия и мероприятия подпрограммы 2 "Обеспечение сбалансированности и устойчивости местных бюджетов муниципальных образований Тверской области" оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации государственной программы приведены в приложении 1 к настоящей государственной программе.

Глава 3. Объем финансовых ресурсов,
необходимый для реализации подпрограммы

43. Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 2 "Обеспечение сбалансированности и устойчивости местных бюджетов муниципальных образований Тверской области", составляет 14112941,1 тыс. руб.
44. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 2 "Обеспечение сбалансированности и устойчивости местных бюджетов муниципальных образований Тверской области", по годам реализации государственной программы в разрезе задач подпрограммы приведен в таблице 3.

Таблица 3

Годы реализации государственной программы
Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 2 "Обеспечение сбалансированности и устойчивости местных бюджетов муниципальных образований Тверской области", тыс. руб.
Итого, тыс. руб.
Задача 1
"Повышение эффективности системы межбюджетных отношений в Тверской области"
Задача 2
"Повышение качества управления и стимулирование финансовой устойчивости местных бюджетов муниципальных образований Тверской области"
2013 г.
1921162,5
647998,0
2569160,5
2014 г.
1953034,6
173593,8
2126628,4
2015 г.
2082594,3
174593,8
2257188,1
2016 г.
2212060,9
174593,8
2386654,7
2017 г.
2212060,9
174593,8
2386654,7
2018 г.
2212060,9
174593,8
2386654,7
Всего, тыс. руб.
12592974,1
1519967,0
14112941,1

Подраздел III
Подпрограмма 3 "Повышение качества организации бюджетного
процесса и эффективности использования средств областного
бюджета Тверской области"

Глава 1. Задачи подпрограммы

45. Реализация подпрограммы 3 "Повышение качества организации бюджетного процесса и эффективности использования средств областного бюджета Тверской области" связана с решением следующих задач:
а) задача 1 "Формирование эффективной системы финансового администрирования и бюджетирования, ориентированного на результат";
б) задача 2 "Создание эффективного механизма финансового обеспечения процесса оказания государственных услуг в Тверской области";
в) задача 3 "Формирование системы эффективного экспертного, нормативного и общественного контроля расходов областного бюджета Тверской области".
46. Решение задачи 1 "Формирование эффективной системы финансового администрирования и бюджетирования, ориентированного на результат" оценивается с помощью показателей:
а) доля расходов областного бюджета Тверской области в отчетном году, предусмотренных в рамках государственных программ Тверской области;
б) степень качества организации и осуществления бюджетного процесса в Тверской области согласно комплексной оценке качества организации и осуществления бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации, формируемой Министерством финансов Российской Федерации.
47. Решение задачи 2 "Создание эффективного механизма финансового обеспечения процесса оказания государственных услуг в Тверской области" оценивается с помощью следующих показателей:
а) доля расходов областного бюджета Тверской области на предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания, рассчитанных с учетом нормативных затрат на оказание ими государственных услуг физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на содержание государственного имущества;
б) доля государственных услуг Тверской области, по которым принята единая методика расчета нормативных затрат на оказание государственных услуг.
48. Решение задачи 3 "Формирование системы эффективного экспертного, нормативного и общественного контроля расходов областного бюджета Тверской области" оценивается с помощью следующих показателей:
а) количество выявленных внешними органами финансового контроля нарушений бюджетного законодательства, допущенных при формировании, исполнении областного бюджета Тверской области и отчете об исполнении областного бюджета Тверской области;
б) уровень прозрачности и открытости бюджетного процесса Тверской области по данным опроса пользователей сайта Министерства финансов Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
49. Значения показателей задач подпрограммы 3 "Повышение качества организации бюджетного процесса и эффективности использования средств областного бюджета Тверской области" по годам реализации государственной программы приведены в приложении 1 к настоящей государственной программе.
50. Описание характеристик показателей задач подпрограммы 3 "Повышение качества организации бюджетного процесса и эффективности использования средств областного бюджета Тверской области" приведено в приложении 2 к настоящей государственной программе.

Глава 2. Мероприятия подпрограммы

51. Решение задачи 1 "Формирование эффективной системы финансового администрирования и бюджетирования, ориентированного на результат" осуществляется посредством выполнения следующих административных мероприятий и мероприятий подпрограммы 3 "Повышение качества организации бюджетного процесса и эффективности использования средств областного бюджета Тверской области":
а) административное мероприятие "Осуществление своевременной и качественной подготовки проекта закона об областном бюджете Тверской области на очередной финансовый год и плановый период";
б) административное мероприятие "Организация планирования и исполнения областного бюджета Тверской области";
в) административное мероприятие "Осуществление нормативно-правового сопровождения формирования областного бюджета Тверской области на основе государственных программ Тверской области";
г) административное мероприятие "Осуществление методического сопровождения процесса внедрения государственных программ Тверской области";
д) административное мероприятие "Осуществление распределения объема бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на основе государственных программ Тверской области";
е) административное мероприятие "Осуществление оценки эффективности работы структурных подразделений исполнительных органов государственной власти Тверской области по реализации государственных программ Тверской области на основе системы сбалансированных показателей";
ж) административное мероприятие "Осуществление регулярного обновления электронного плана-графика составления областного бюджета Тверской области";
з) мероприятие "Осуществление сопровождения автоматизированной системы управления бюджетным процессом Тверской области в части оперативного внедрения законодательных и методологических новаций";
и) административное мероприятие "Выполнение единых правил и технологий выполнения операций по формированию, исполнению бюджетов, формированию отчетов об исполнении бюджета всеми исполнительными органами государственной власти Тверской области";
к) административное мероприятие "Разработка концепции создания единого программного комплекса для осуществления бюджетного и управленческого учета на основе облачных технологий обработки данных";
л) административное мероприятие "Реализация концепции внедрения единого программного комплекса для осуществления бюджетного и управленческого учета на основе облачных технологий обработки данных";
м) административное мероприятие "Осуществление контроля за соблюдением нормативов при планировании и формировании расходов на содержание исполнительных органов государственной власти Тверской области";
н) административное мероприятие "Осуществление мониторинга и оценки качества финансового менеджмента в исполнительных органах государственной власти Тверской области";
о) административное мероприятие "Осуществление кассового обслуживания бюджетных и автономных учреждений Тверской области";
п) административное мероприятие "Осуществление кассового обслуживания исполнения областного бюджета Тверской области, формирование бюджетной отчетности";
р) административное мероприятие "Обеспечение текущего контроля исполнения областного бюджета Тверской области в рамках казначейского исполнения бюджета";
с) административное мероприятие "Осуществление управления единым счетом областного бюджета Тверской области";
т) мероприятие "Проведение экспертной оценки и методологической поддержки внедрения принципов программного бюджета в Тверской области";
у) мероприятие "Осуществление развития и сопровождения "Региональной системы учета государственных и муниципальных платежей" для взаимодействия с Государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах".
52. Выполнение мероприятий, указанных в подпунктах "з", "т", "у" пункта 51 настоящей главы, осуществляется в соответствии с правовыми актами администратора государственной программы.
53. Решение задачи 2 "Создание эффективного механизма финансового обеспечения процесса оказания государственных услуг в Тверской области" осуществляется посредством выполнения следующих административных мероприятий и мероприятий подпрограммы 3 "Повышение качества организации бюджетного процесса и эффективности использования средств областного бюджета Тверской области":
а) административное мероприятие "Осуществление реализации общей методологии перехода на нормативный подход при расчете субсидий на выполнение государственных заданий государственными учреждениями Тверской области";
б) административное мероприятие "Ведение сводного перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Тверской области";
в) административное мероприятие "Осуществление реализации общей методологии эффективного финансового планирования деятельности государственных учреждений Тверской области, управления планом финансово-хозяйственной деятельности";
г) административное мероприятие "Осуществление реализации общей методологии, регламентирующей управление платными услугами государственных учреждений Тверской области и установление тарифов (цен) на них";
д) мероприятие "Проведение обучающих мероприятий с главными распорядителями средств областного бюджета Тверской области, муниципальными образованиями Тверской области, в том числе с приглашением экспертов, специалистов Министерства финансов Российской Федерации";
54. Выполнение мероприятия, указанного в подпункте "д" пункта 53 настоящей главы, осуществляется в соответствии с правовыми актами администратора государственной программы.
55. Решение задачи 3 "Формирование системы эффективного экспертного, нормативного и общественного контроля расходов областного бюджета Тверской области" осуществляется посредством выполнения следующих административных мероприятий подпрограммы 3 "Повышение качества организации бюджетного процесса и эффективности использования средств областного бюджета Тверской области":
а) административное мероприятие "Ведение портала "Открытый бюджет Тверской области";
б) административное мероприятие "Осуществление регулярного размещения на сайте Министерства финансов Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации о финансовой деятельности и финансовом состоянии муниципальных образований Тверской области";
в) административное мероприятие "Осуществление размещения на сайте Министерства финансов Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации, характеризующей бюджетную систему Тверской области, и иной установленной законодательством информации";
г) административное мероприятие "Осуществление размещения информации на сайте Министерства финансов Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет о плановых и фактических результатах деятельности организаций сектора государственного управления в сфере управления общественными финансами".
56. Выполнение каждого административного мероприятия и мероприятия подпрограммы 3 "Повышение качества организации бюджетного процесса и эффективности использования средств областного бюджета Тверской области" оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации государственной программы приведены в приложении 1 к настоящей государственной программе.

Глава 3. Объем финансовых ресурсов,
необходимый для реализации подпрограммы

57. Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 3 "Повышение качества организации бюджетного процесса и эффективности использования средств областного бюджета Тверской области", составляет 85941,0 тыс. руб.
58. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 3 "Повышение качества организации бюджетного процесса и эффективности использования средств областного бюджета Тверской области", по годам реализации государственной программы в разрезе задач подпрограммы приведен в таблице 4.

Таблица 4

Годы реализации государственной программы
Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 3 "Повышение качества организации бюджетного процесса и эффективности использования средств областного бюджета Тверской области", тыс. руб.
Итого, тыс. руб.
Задача 1 "Формирование эффективной системы финансового администрирования и бюджетирования, ориентированного на результат"
Задача 2 "Создание эффективного механизма финансового обеспечения процесса оказания государственных услуг в Тверской области"
Задача 3
"Формирование системы эффективного экспертного, нормативного и общественного контроля расходов областного бюджета Тверской области"
2013 г.
12500,00
1000,0
0
13500,00
2014 г.
16321,0
1000,0
0
17321,0
2015 г.
12780,0
1000,0
0
13780,0
2016 г.
12780,0
1000,0
0
13780,0
2017 г.
12780,0
1000,0
0
13780,0
2018 г.
12780,0
1000,0
0
13780,0
Всего, тыс. руб.
79941,0
6000,0
0
85941,0

Раздел IV
Обеспечивающая подпрограмма

Подраздел I
Обеспечение деятельности администратора
государственной программы

59. Общая сумма расходов на обеспечение деятельности администратора государственной программы, выделенная на период реализации государственной программы, составляет 1203553,3 тыс. руб.
60. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на обеспечение деятельности администратора государственной программы, по годам реализации государственной программы приведен в таблице 5.

Таблица 5

№ п/п
Обеспечивающая подпрограмма
По годам реализации государственной программы, тыс. руб.
Всего, тыс. руб.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
1
Обеспечение деятельности администратора государственной программы
221601,3
196510,45
196360,4
196360,4
196360,4
196360,4
1203553,3
Итого, тыс. руб.
221601,3
196510,45
196360,4
196360,4
196360,4
196360,4
1203553,3

61. Расходы на обеспечение деятельности администратора государственной программы по годам реализации государственной программы в разрезе кодов бюджетной классификации приведены в приложении 1 к настоящей государственной программе.

Подраздел II
Административные мероприятия

62. В рамках обеспечивающей подпрограммы предусмотрено выполнение следующих административных мероприятий:
а) административное мероприятие "Обеспечение повышения квалификации сотрудников Министерства финансов Тверской области";
б) административное мероприятие "Обеспечение профессиональной переподготовки сотрудников Министерства финансов Тверской области".
63. Выполнение административного мероприятия "Обеспечение повышения квалификации сотрудников Министерства финансов Тверской области" оценивается с помощью показателя - доля сотрудников Министерства финансов Тверской области, повысивших свою квалификацию за отчетный период.
64. Выполнение административного мероприятия "Обеспечение профессиональной переподготовки сотрудников Министерства финансов Тверской области" оценивается с помощью показателя - количество сотрудников Министерства финансов, прошедших профессиональную переподготовку.
65. Значения показателей административных мероприятий по годам реализации государственной программы приведены в приложении 1 к настоящей государственной программе.

Раздел V
Механизм управления реализацией государственной программы
и мониторинга реализации государственной программы

Подраздел I
Управление реализацией государственной программы

66. Управление реализацией государственной программы предусматривает:
а) создание формальной структуры подчиненности и соответствующего разделения работы при реализации государственной программы между структурными подразделениями и ответственными исполнителями администратора государственной программы;
б) определение мероприятий по реализации государственной программы и распределение их между структурными подразделениями и исполнителями администратора государственной программы;
в) оперативное принятие решений, обеспечение согласованности взаимодействия всех структурных подразделений и исполнителей администратора государственной программы при реализации государственной программы;
г) учет, контроль и анализ реализации государственной программы.
67. Администратор государственной программы самостоятельно определяет формы и методы управления реализацией государственной программы.
68. Администратор государственной программы осуществляет управление реализацией государственной программы в соответствии с утвержденными ежегодными планами реализации государственной программы.
69. В срок до 15 января администратор государственной программы осуществляет разработку ежегодного плана реализации государственной программы по форме, установленной Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации государственных программ Тверской области, утвержденным Постановлением Правительства Тверской области от 24.09.2012 № 545-пп (далее - Порядок разработки, реализации и оценки эффективности реализации государственных программ Тверской области), и обеспечивает его утверждение заместителем Председателя Правительства Тверской области, координирующим и контролирующим деятельность администратора государственной программы в соответствии с распределением обязанностей.
70. Ежегодный план реализации государственной программы предусматривает распределение обязанностей между структурными подразделениями и ответственными исполнителями администратора государственной программы.
71. Структурные подразделения и ответственные исполнители администратора государственной программы обеспечивают своевременное и полное выполнение государственной программы в соответствии с ведомственными правовыми актами о распределении обязанностей при реализации государственной программы.

Подраздел II
Мониторинг реализации государственной программы

72. Мониторинг реализации государственной программы обеспечивает:
а) регулярность получения информации о реализации государственной программы от ответственных исполнителей администратора государственной программы;
б) согласованность действий ответственных исполнителей администратора государственной программы;
в) своевременную актуализацию государственной программы с учетом меняющихся внешних и внутренних рисков.
73. Мониторинг реализации государственной программы осуществляется посредством регулярного сбора, анализа и оценки:
а) информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию государственной программы;
б) информации о достижении запланированных показателей государственной программы;
в) информации о выполнении ежегодного плана реализации государственной программы.
74. Источниками информации для проведения мониторинга реализации государственной программы являются:
а) ведомственная, региональная и федеральная статистика показателей, характеризующих сферу реализации государственной программы;
б) отчеты ответственных исполнителей администратора государственной программы о реализации государственной программы;
в) отчеты администратора государственной программы об исполнении областного бюджета Тверской области;
г) другие источники.
75. Мониторинг реализации государственной программы предусматривает:
а) оценку выполнения ежегодного плана реализации государственной программы;
б) формирование и согласование отчета о реализации государственной программы за отчетный финансовый год.
76. Администратор государственной программы в целях предупреждения возникновения отклонений хода реализации государственной программы от запланированного осуществляет ежеквартальную оценку выполнения ежегодного плана реализации государственной программы по форме, установленной Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации государственных программ Тверской области.
Администратор государственной программы до 20-го числа месяца, следующего за периодом, за который проведена оценка выполнения ежегодного плана реализации государственной программы, обобщает и анализирует информацию о выполнении в течение данного периода операций, предусмотренных ежегодным планом реализации государственной программы.
По результатам анализа администратор государственной программы оперативно принимает решения по обеспечению выполнения ежегодного плана реализации государственной программы всеми структурными подразделениями и исполнителями администратора государственной программы.
77. Администратор государственной программы формирует отчет о реализации государственной программы за отчетный финансовый год по форме, установленной Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации государственных программ Тверской области.
78. К отчету о реализации государственной программы за отчетный финансовый год прилагается пояснительная записка, которая должна содержать:
а) оценку фактического использования финансовых ресурсов и достигнутых показателей государственной программы с указанием причин их отклонения от запланированных значений за отчетный финансовый год;
б) оценку возможности использования запланированных финансовых ресурсов и достижения запланированных значений показателей государственной программы до окончания срока ее реализации;
в) результаты деятельности администратора государственной программы по управлению реализацией государственной программы и предложения по совершенствованию управления реализацией государственной программы;
г) анализ неучтенных рисков реализации государственной программы и принятые меры по их минимизации;
д) оценку эффективности реализации государственной программы за отчетный финансовый год;
е) оценку вклада государственной программы в решение вопросов социально-экономического развития Тверской области в отчетном финансовом году.
79. Администратор государственной программы осуществляет оценку эффективности реализации государственной программы и вклада государственной программы в решение вопросов социально-экономического развития Тверской области в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации государственных программ Тверской области.
80. В срок до 15 марта года, следующего за отчетным, администратор государственной программы представляет на экспертизу в Министерство экономического развития Тверской области, Министерство Тверской области по обеспечению контрольных функций отчет о реализации государственной программы за отчетный финансовый год.
81. В срок до 15 апреля года, следующего за отчетным, администратор государственной программы представляет в Министерство экономического развития Тверской области для формирования сводного доклада о реализации государственных программ в отчетном финансовом году отчет о реализации государственной программы за отчетный финансовый год и экспертные заключения Министерства экономического развития Тверской области, Министерства Тверской области по обеспечению контрольных функций в электронном и бумажном виде.

Подраздел III
Взаимодействие администратора государственной программы
с исполнительными органами государственной власти Тверской
области при реализации государственной программы

82. Администратор государственной программы взаимодействует с исполнительными органами государственной власти Тверской области по вопросам:
а) мобилизации доходного потенциала Тверской области;
б) нормативно-методического обеспечения и организации бюджетного процесса в Тверской области;
в) реализации программно-целевых методов планирования и управления в деятельности исполнительных органов государственной власти Тверской области;
г) создания институциональных условий для оказания качественных государственных услуг государственными учреждениями Тверской области;
д) обеспечения прозрачности и открытости бюджетного процесса в Тверской области;
е) внедрения концепции "Электронный бюджет".

Подраздел IV
Взаимодействие администратора государственной программы
с органами местного самоуправления муниципальных образований
Тверской области при реализации государственной программы

83. Администратор государственной программы взаимодействует с органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области при реализации государственной программы по вопросам:
а) мобилизации доходного потенциала Тверской области;
б) создания условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Тверской области;
в) эффективного использования системы межбюджетных отношений как инструмента стимулирования развития муниципальных образований Тверской области;
г) внедрения программно-целевых методов планирования и управления в деятельность органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской области.

Подраздел V
Взаимодействие администратора государственной программы
с организациями, учреждениями, предприятиями, со средствами
массовой информации, с общественными объединениями, в том
числе с социально ориентированными некоммерческими
организациями, при реализации государственной программы

84. Администратор государственной программы взаимодействует с организациями, учреждениями, предприятиями, со средствами массовой информации, с общественными объединениями, в том числе с социально ориентированными некоммерческими организациями, по вопросам:
а) создания институциональных условий для оказания качественных государственных услуг государственными учреждениями Тверской области;
б) обеспечения прозрачности и открытости бюджетного процесса Тверской области.

Раздел VI
Анализ рисков реализации государственной программы
и меры по управлению рисками

85. Риски по влиянию на достижение цели государственной программы идентифицируются на внешние и внутренние риски.
86. К внешним рискам относятся события (условия), связанные с изменениями внешней среды, влияющими на достижение цели государственной программы, и которыми невозможно управлять в рамках реализации государственной подпрограммы.
87. К внешним рискам, влияющим на достижение цели государственной программы, относятся:
а) принятие на федеральном уровне решений, обязательных к исполнению, но не обеспеченных финансированием;
б) потери налоговых доходов областного бюджета Тверской области в результате перераспределения налогов по консолидированным группам налогоплательщиков;
в) сокращение поступлений от налогов на прибыль и имущество юридических лиц, вызванное замедлением роста экономики в Российской Федерации;
г) рост процентных ставок по привлечению кредитных ресурсов, соответственно, рост затрат на обслуживание государственного долга Тверской области;
д) сохранение существующих подходов расчета и распределения выравнивающих трансфертов из федерального бюджета, приводящих к кратному сокращению поступлений в региональный бюджет дотации на выравнивание, не компенсируемой соответствующим ростом доходов областного бюджета Тверской области.
88. Влияние внешних рисков, указанных в пункте 87 настоящего раздела (далее - внешние риски), на достижение целей государственной программы и вероятности их возникновения может быть качественно оценено как высокое.
89. Мерами по преодолению негативных последствий внешних рисков являются:
а) проведение регулярного анализа информации о дополнительных расходах регионального бюджета, связанных с выполнением приоритетных задач, поставленных на федеральном уровне;
б) проведение мониторинга процентных ставок по привлеченным кредитам коммерческих банков субъектами Российской Федерации (при сопоставимых условиях заимствований);
в) осуществление мониторинга изменений законодательства о налогах и сборах Российской Федерации в части региональных налогов и сборов;
г) проведение оценки эффективности предоставления налоговых льгот по региональным налогам;
д) осуществление мониторинга и анализа правовых актов муниципальных образований Тверской области по введению и установлению местных налогов в части ставок и налоговых льгот, анализ их влияния на налоговый потенциал;
е) осуществление контроля за выполнением прогноза налоговых и неналоговых доходов областного бюджета Тверской области;
ж) актуализация плана реализации государственной программы по результатам мониторинга изменения внешней среды в части, касающейся внешних рисков;
з) ежеквартальная оценка выполнения ежегодного плана реализации государственной программы;
и) внесение изменений в государственную программу, предусматривающих снижение последствий внешних рисков при необходимости.
90. К внутренним рискам относятся события (условия), связанные с изменениями в сфере реализации государственной программы, влияющими на достижение цели государственной программы, и которыми можно управлять в рамках реализации государственной подпрограммы.
91. К внутренним рискам, влияющим на достижение цели государственной программы, относятся:
а) принятие на региональном уровне новых расходных обязательств Тверской области, не обеспеченных соответствующим ростом доходного потенциала;
б) снижение "гибкости" расходных обязательств Тверской области;
в) отсутствие системной политики по сокращению расходов на содержание органов государственной власти в Тверской области;
г) неэффективная финансовая политика органов местного самоуправления в ряде муниципальных образований Тверской области, приводящая к росту просроченной кредиторской задолженности, принятию необеспеченных расходных обязательств, отсутствию финансового планирования и эффективного муниципального управления;
д) неэффективное управление государственной собственностью Тверской области, приводящая к отсутствию резервов для роста собственных доходов региона при наличии значительных затрат на содержание неэффективно используемого имущества;
е) неэффективное управление сетью государственных учреждений социальной сферы Тверской области, обусловленное отсутствием экономически обоснованных нормативов затрат на оказание государственных услуг, избыточной мощностью и слабой наполняемостью учреждений, неэффективной работой учредителей и учреждений в рамках оказания платных услуг юридическим и физическим лицам;
ж) неэффективное управление реализацией государственной программы.
92. Влияние внутренних рисков, указанных в пункте 91 настоящего раздела (далее - внутренние риски), на достижение целей государственной программы и вероятности их возникновения может быть качественно оценено как высокое.
93. Мерами по преодолению негативных последствий внутренних рисков являются:
а) планирование бюджетных ассигнований с учетом внешних и внутренних факторов влияния на региональный бюджет;
б) осуществление рейтинговой оценки приоритетности расходных обязательств Тверской области;
в) проведение ежеквартального анализа расходов областного бюджета Тверской области;
г) проведение регулярного анализа "гибкости" расходных обязательств Тверской области;
д) осуществление контроля соблюдения нормативов затрат на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской области;
е) осуществление контроля соблюдения комплексных рекомендаций Министерства финансов Тверской области по оптимизации затрат по муниципальным образованиям Тверской области;
ж) реализация комплексных программ финансового оздоровления муниципальных образований Тверской области, достигших критического уровня кредиторской задолженности и муниципального долга;
з) проведение оценки качества финансового менеджмента в муниципальных образованиях Тверской области;
и) осуществление контроля соблюдения нормативов при планировании и формировании расходов на содержание исполнительных органов государственной власти Тверской области;
к) осуществление мониторинга и оценки качества финансового менеджмента в исполнительных органах государственной власти Тверской области;
л) реализация общей методологии перехода на нормативный подход при расчете субсидий на выполнение государственных заданий государственными учреждениями Тверской области;
м) реализация общей методологии эффективного финансового планирования деятельности государственных учреждений Тверской области, управления планом финансово-хозяйственной деятельности;
н) реализация общей методологии, регламентирующей управление платными услугами государственных учреждений Тверской области и установление тарифов (цен) на них;
о) проведение экспертизы проектов нормативных правовых актов Тверской области, касающихся управления государственной собственностью Тверской области;
п) распределение обязанностей между структурными подразделениями и исполнителями администратора государственной программы при ее реализации в соответствии с ведомственным правовым актом;
р) осуществление ежеквартальной оценки выполнения ежегодного плана реализации государственной программы;
с) своевременная актуализация ежегодных планов реализации государственной программы, в том числе корректировка состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением предельных сроков реализации мероприятий государственной программы;
т) оперативное принятие решений и обеспечение согласованности взаимодействия всех структурных подразделений и исполнителей администратора государственной программы при реализации государственной программы;
у) обобщение опыта работы, анализ предложений и инициатив в сфере реализации государственной программы;
ф) повышение квалификации работников администратора государственной программы.





Приложение 1
к государственной программе Тверской области
"Управление общественными финансами
и совершенствование региональной налоговой
политики" на 2013 - 2018 годы

Характеристика государственной программы Тверской области
"Управление общественными финансами и совершенствование
региональной налоговой политики" на 2013 - 2018 годы

Администратор государственной программы Тверской области -
Министерство финансов Тверской области

Принятые обозначения и сокращения:

2. Подпрограмма - подпрограмма государственной программы Тверской области "Управление общественными финансами и совершенствование региональной налоговой политики" на 2013 - 2018 годы.
3. Задача - задача подпрограммы.
4. Мероприятие - мероприятие подпрограммы или административное мероприятия подпрограммы;
5. Показатель - показатель цели программы (показатель задачи подпрограммы, показатель мероприятия подпрограммы, показатель административного мероприятия подпрограммы).
6. АСУ БП Тверской области - автоматизированная система управления бюджетным процессом Тверской области.
7. ГИС ГМП - государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах.

Коды бюджетной классификации
Дополнительный аналитический код
Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия (административные мероприятия) подпрограммы и их показатели
Единица изме рения
Степень влияния выполнения подпро граммы на реализацию программы в целом (или решения задачи подпрограммы на реализацию подпрограммы), доля
Финансовый год, предшест вующий реализации программы, 2012 год
Годы реализации программы
Целевое (суммарное) значение показателя
код администратора программы
раздел
подраздел
код целевой статьи расхода бюджета
программа
подпрограмма
цель программы
задача подпрограммы
мероприя тие (административное мероприятие) подпрограммы
номер пока зате ля
программа
подпрограмма
направление расходов
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
значение
год дости жения
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36














2
6
0
0
0
0
0
0
0
0
Программа
тыс. руб.
-
4457710,9
4757938,8
4771230,8
5398034,5
6032609,1
6032609,1
6032609,1
33025031,4
2018














2
6
0
0
0
0
0
0
0
0
Программная часть
тыс. руб.
-
4263148,7
4536337,5
4574720,4
5201674,1
5836248,7
5836248,7
5836248,7
31821478,1
2018














2
6
0
1
0
0
0
0
0
0
Цель "Обеспечение эффективного управления общественными финансами Тверской области в рамках реализации стратегии (программы) социально-экономического развития Тверской области"
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-














2
6
0
1
0
0
0
0
0
1
Показатель 1 "Доля расходов на содержание органов государственной власти Тверской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской области в общих расходах консолидированного бюджета Тверской области"
%
-
-
9,6
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
2014














2
6
0
1
0
0
0
0
0
2
Показатель 2 "Доля расходов консолидированного бюджета Тверской области на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов консолидированного бюджета Тверской области"
%
-
-
9,5
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
2014 г.














2
6
0
1
0
0
0
0
0
3
Показатель 3 "Коэффициент "гибкости" расходных обязательств областного бюджета Тверской области"
%
-
-
3,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2018 г.














2
6
0
1
0
0
0
0
0
4
Показатель 4 "Отношение объема государственного долга Тверской области по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета Тверской области в отчетном финансовом году (без учета безвозмездных поступлений)"
%
-
-
81,0
86,0
93,0
99,0
99,5
99,0
99,0
2018














2
6
0
1
0
0
0
0
0
5
Показатель 5 "Доля расходов на обслуживание государственного долга Тверской области в расходах областного бюджета Тверской области"
%
-
-
6,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
9,0
2018














2
6
0
1
0
0
0
0
0
6
Показатель 6 "Объем просроченной кредиторской задолженности государственных (муниципальных) учреждений Тверской области"
тыс. руб.
-
-
455254,0
375260,0
318971,0
10000,0
0
0
0
2017














2
6
0
1
0
0
0
0
0
7
Показатель 7 "Объем задолженности областного бюджета Тверской области и бюджетов муниципальных образований Тверской области по исполнению обязательств перед гражданами"
тыс. руб.
-
-
0
0
0
0
0
0
0
2013














2
6
0
1
0
0
0
0
0
8
Показатель 8 "Доля налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Тверской области в общем объеме доходов консолидированного бюджета Тверской области (без учета субвенций)"
%
-
-
94,6
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
2014 г.














2
6
0
1
0
0
0
0
0
9
Показатель 9 "Коэффициент дифференциации расчетной бюджетной обеспеченности между 5 наиболее и 5 наименее обеспеченными муниципальными районами (городскими округами) Тверской области после выравнивания их бюджетной обеспеченности"
раз
-
-
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
2013














2
6
1
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма "Обеспечение сбалансированности и устойчивости областного бюджета Тверской области"
тыс. руб.

1401508,8
1953677,0
2430771,0
2930706,0
3435814,0
3435814,0
3435814,0
17622596,0
2018














2
6
1
0
1
0
0
0
0
0
Задача 1 "Повышение эффективности планирования бюджетных ассигнований, с учетом внешних и внутренних факторов влияния на областной бюджет Тверской области"
тыс. руб.
0,333
0
0
0
0
0
0
0
0
2018














2
6
1
0
1
0
0
0
0
1
Показатель 1 "Доля бюджетных ассигнований запланированных с учетом внешних и внутренних факторов влияющих на областной бюджет Тверской области"
%
-
-
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2014














2
6
1
0
1
0
0
0
0
2
Показатель 2 "Количество нарушений статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части соблюдения уровня предельного объема дефицита областного бюджета Тверской области"
шт.
-
-
0
0
0
0
0
0
0
2013














2
6
1
0
1
0
0
1
0
0
Административное мероприятие 1.001 "Осуществление рейтинговой оценки приоритетности расходных обязательств Тверской области, в том числе с учетом их гибкости"
да - 1/ нет - 0
-
-
1
1
1
1
1
1
1
2013














2
6
1
0
1
0
0
1
0
1
Показатель 1 "Доля расходных обязательств Тверской области, при рассмотрении которых использовался рейтинг приоритетности"
%
-
-
10,0
30,0
50,0
70,0
90,0
100,0
100,0
2018














2
6
1
0
1
0
0
2
0
0
Административное мероприятие 1.002 "Проведение ежеквартального анализа расходов областного бюджета Тверской области в разрезе разделов и отдельных отраслей, в том числе в сопоставлении с регионами Центрального федерального округа Российской Федерации"
да - 1/ нет - 0
-
-
1
1
1
1
1
1
1
2013














2
6
1
0
1
0
0
2
0
1
Показатель 1 "Количество регионов, с которыми сопоставлены расходы областного бюджета Тверской области в разрезе разделов/подразделов"
шт.
-
-
6,0
6,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
2015














2
6
1
0
1
0
0
2
0
2
Показатель 2 "Доля расходов областного бюджета Тверской области, по которым проведен анализ"
%
-
-
50,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2015














2
6
1
0
1
0
0
2
0
3
Показатель 3 "Количество аналитических записок, подготовленных по итогам анализа и направленных в адрес Правительства Тверской области и исполнительных органов государственной власти Тверской области"
шт.
-
-
4
4
4
4
4
4
24
2018














2
6
1
0
1
0
0
3
0
0
Административное мероприятие 1.003 "Проведение регулярного мониторинга, анализа и прогнозирования сумм выравнивающих и балансирующих трансфертов, поступающих из федерального бюджета"
да - 1/ нет - 0
-
-
1
1
1
1
1
1
1
2013














2
6
1
0
1
0
0
3
0
1
Показатель 1 "Количество аналитических записок подготовленных по результатам мониторинга, анализа и прогнозирования сумм выравнивающих и балансирующих трансфертов, поступающих из федерального бюджета"
шт.
-
-
1
1
1
1
1
1
6
2018














2
6
1
0
1
0
0
4
0
0
Административное мероприятие 1.004 "Проведение регулярного анализа информации о дополнительных расходах областного бюджета Тверской области, связанных с выполнением приоритетных задач, поставленных на федеральном уровне"
да - 1/ нет - 0
-
-
1
1
1
1
1
1
1
2013














2
6
1
0
1
0
0
4
0
1
Показатель 1 "Количество аналитических записок подготовленных по результатам анализа информации о дополнительных расходах регионального бюджета, связанных с выполнением приоритетных задач, поставленных на федеральном уровне"
шт.
-
-
2
2
2
2
2
2
12
2018














2
6
1
0
1
0
0
5
0
0
Административное мероприятие 1.005 "Проведение регулярного анализа гибкости расходов областного бюджета Тверской области"
да - 1/ нет - 0
-
-
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
6,0
2018














2
6
1
0
1
0
0
5
0
1
Показатель 1 "Количество аналитических записок подготовленных по результатам анализа гибкости расходов бюджета Тверской области"
шт.
-
-
2
2
2
2
2
2
12
2018














2
6
1
0
1
0
0
6
0
0
Административное мероприятие 1.006 "Осуществление мониторинга исполнительных органов государственной власти Тверской области по привлечению и своевременному освоению поступивших в Тверскую область средств федерального бюджета"
да - 1/ нет - 0
-
-
1
1
1
1
1
1
1
2013














2
6
1
0
1
0
0
6
0
1
Показатель 1 "Отношение объема фактически полученных средств федерального бюджета в областной бюджет Тверской области от объема средств, который исполнительный орган государственной власти Тверской области официально заявил в федеральные органы с целью дальнейшего получения, за отчетный период"
%
-
-
112,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2014














2
6
1
0
1
0
0
7
0
0
Административное мероприятие 1.007 "Проведение регулярного анализа эффективности управления средствами адресной инвестиционной программы Тверской области"
да - 1/ нет - 0
-
-
1
1
1
1
1
1
1
2013














2
6
1
0
1
0
0
7
0
1
Показатель 1 "Количество параметров, по которым оценивается эффективность управления средствами адресной инвестиционной программы Тверской области"
шт.
-
-
5
6
6
6
6
6
6
2014














2
6
1
0
1
0
0
7
0
2
Показатель 2 "Доля средств адресной инвестиционной программы Тверской области, управление которыми в отчетном году осуществляется на основе методологии анализа эффективности управления"
%
-
-
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2013














2
6
1
0
1
0
0
8
0
0
Административное мероприятие 1.008 "Проведение регулярного анализа эффективности использования средств областного бюджета Тверской области, направленных на поддержку развития промышленности, инвестиций, туризма и малого бизнеса"
да - 1/ нет - 0
-
-
1
1
1
1
1
1
1
2013














2
6
1
0
1
0
0
8
0
1
Показатель 1 "Доля средств областного бюджета Тверской области, направляемых на поддержку развития промышленности, инвестиций, туризма и малого бизнеса, по которым проведен формализованный анализ эффективности"
%
-
-
75,0
85,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
2018














2
6
1
0
1
0
0
8
0
2
Показатель 2 "Доля средств областного бюджета Тверской области, направленных на поддержку развития промышленности, инвестиций, туризма и малого бизнеса, использование которых не достигло заданного уровня эффективности"
%
-
-
45,0
40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
20,0
2018














2
6
1
0
1
0
0
9
0
0
Административное мероприятие 1.009 "Проведение регулярного анализа эффективности использования средств областного бюджета Тверской области, направленных на поддержку агропромышленного комплекса Тверской области"
да - 1/ нет - 0
-
-
1
1
1
1
1
1
1
2013














2
6
1
0
1
0
0
9
0
1
Показатель 1 "Доля средств областного бюджета Тверской области, направляемых на поддержку агропромышленного комплекса Тверской области, по которым проведен формализованный анализ эффективности"
%
-
-
75,0
85,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
2015














2
6
1
0
1
0
0
9
0
2
Показатель 2 "Доля средств областного бюджета Тверской области, направляемых на поддержку агропромышленного комплекса Тверской области, использование которых не достигло заданного уровня эффективности"
%
-
-
45,0
40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
20,0
2018














2
6
1
0
2
0
0
0
0
0
Задача 2 "Обеспечение эффективного управления государственным долгом Тверской области"
тыс. руб.
0,334
1401508,8
1953677,0
2430771,0
2930706,0
3435814,0
3435814,0
3435814,0
17622596,0
2018














2
6
1
0
2
0
0
0
0
1
Показатель 1 "Объем задолженности по долговым обязательствам Тверской области, не выплаченной в отчетном году в установленные сроки"
тыс. руб.
-
-
0
0
0
0
0
0
0
2018














2
6
1
0
2
0
0
0
0
2
Показатель 2 "Отношение ставки привлеченных заемных средств к средневзвешенной ставке кредитования по субъектам Российской Федерации (при сопоставимых условиях заимствований)"
%
-
-
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2013














2
6
1
0
2
0
0
0
0
4
Показатель 3 "Доля привлечения заемных средств в областной бюджет Тверской области на основе конкурсов, аукционов, биржевых механизмов"
%
-
-
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2013














2
6
1
0
2
0
0
0
0
5
Показатель 4 "Объем государственного долга Тверской области на конец текущего финансового года"
тыс. руб.
-
-
26550000,0
28590000,0
33020000,0
36310000,0
39310000,0
42310000,0
42310000,0
2018














2
6
1
0
2
0
0
1
0
0
Административное мероприятие 2.001 "Реализация концепции государственных заимствований Тверской области на долгосрочную перспективу"
да - 1/ нет - 0
-
-
1
1
1
1
1
1
1
2013














2
6
1
0
2
0
0
1
0
1
Показатель 1 "Доля заимствований Тверской области, произведенных в соответствии с утвержденной концепцией"
%
-
-
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2013














2
6
1
0
2
0
0
1
0
2
Показатель 2 "Продолжительность периода, на который осуществлен прогноз по оптимальному уровню заимствований для Тверской области"
лет
-
-
6
6
6
6
6
6
6
2013














2
6
1
0
2
0
0
2
0
0
Административное мероприятие 2.002 "Привлечение кредитных средств от кредитных организаций для обеспечения сбалансированности областного бюджета Тверской области на наиболее выгодных условиях"
да - 1/ нет - 0
-
-
1
1
1
1
1
1
1
2013














2
6
1
0
2
0
0
2
0
1
Показатель 1 "Средневзвешенная ставка кредитования по привлеченным средствам"
%
-
-
10,0
10,0
10,0
11,0
11,0
11,0
11,0
2016














2
6
1
0
2
0
0
2
0
2
Показатель 2 "Отношение средневзвешенной ставки кредитования по привлеченным средствам к средневзвешенной ставке кредитования по субъектам Российской Федерации"
%
-
-
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2013














2
6
1
0
2
0
0
3
0
0
Административное мероприятие 2.003 "Проведение мониторинга процентных ставок по привлеченным кредитам коммерческих банков субъектами Российской Федерации (при сопоставимых условиях заимствований)"
да - 1/ нет - 0
-
-
1
1
1
1
1
1
1
2013














2
6
1
0
2
0
0
3
0
1
Показатель 1 "Количество регионов, по которым проведен мониторинг"
шт.
-
-
35
35
35
35
35
35
35
2013














2
6
1
0
2
0
0
3
0
2
Показатель 2 "Количество аналитических справок, подготовленных по результатам мониторинга"
шт.
-
-
12
12
12
12
12
12
72
2018
0
9
0
1
3
0
1
2
6
1
1
5
2
0
2
6
1
0
2
0
0
4
0
0
Мероприятие 2.004 "Обслуживание государственного долга Тверской области"
тыс. руб.
-
1399473,4
1952066,6
2400000,0
2900000,0
3400000,0
3400000,0
3400000,0
17452066,6
2018














2
6
1
0
2
0
0
4
0
1
Показатель 1 "Отношение объема расходов на обслуживание государственного долга Тверской области к предельным объемам расходов на обслуживание государственного долга в соответствии со ст. 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации"
%
-
-
98,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2013














2
6
1
0
2
0
0
4
0
2
Показатель 2 "Объем задолженности по платежам по обслуживанию государственного долга Тверской области, не выплаченной в отчетном году в установленные сроки"
тыс. руб.
-
-
0
0
0
0
0
0
0
2018














2
6
1
0
2
0
0
4
0
3
Показатель 3 "Доля задолженности по платежам по обслуживанию государственного долга Тверской области, не выплаченной в отчетном году в установленные сроки, к общей сумме задолженности"
%
-
-
0
0
0
0
0
0
0
2018














2
6
1
0
2
0
0
5
0
0
Административное мероприятие 2.005 "Организация привлечения заемных средств по государственным ценным бумагам"
да - 1/ нет - 0
-
-
1
1
1
1
1
1
1
2013














2
6
1
0
2
0
0
5
0
1
Показатель 1 "Ставка купонного дохода по размещенному облигационному займу Тверской области"
%
-
-
11,0
11,0
11,0
11,0
12,0
12,0
12,0
2016














2
6
1
0
2
0
0
5
0
2
Показатель 2 "Отношение ставки купонного дохода по размещенному облигационному займу Тверской области к средневзвешенной ставке купонного дохода по субъектам Российской Федерации"
%
-
-
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2013














2
6
1
0
2
0
0
6
0
0
Административное мероприятие 2.006 "Проведение мониторинга ставок купонного дохода по облигационным займам, размещенным в текущем финансовом году субъектами Российской Федерации (при сопоставимых условиях заимствований)"
да - 1/ нет - 0
-
-
1
1
1
1
1
1
1
2013














2
6
1
0
2
0
0
6
0
1
Показатель 1 "Количество регионов, по которым проведен мониторинг"
шт.
-
-
15
15
15
15
15
15
15
2013














2
6
1
0
2
0
0
6
0
2
Показатель 2 "Количество аналитических справок, подготовленных по результатам мониторинга"
шт.
-
-
12
6
6
6
6
6
42
2018
0
9
0
0
1
1
3
2
6
1
1
5
1
0
2
6
1
0
2
0
0
7
0
0
Мероприятие 2.007 "Выполнение обязательств по выплате агентских комиссий и вознаграждений"
тыс. руб.

2035,4
1610,4
30771,0
30706,0
35814,0
35814,0
35814,0
170529,4
2018














2
6
1
0
2
0
0
7
0
1
Показатель 1 "Количество облигационных займов Тверской области, размещенных в текущем финансовом году"
шт.
-
-
1
1
1
1
1
1
1
2013














2
6
1
0
2
0
0
7
0
2
Показатель 2 "Количество облигационных займов Тверской области, находящихся в обращении"
шт.
-
-
5
5
5
5
6
6
6
2017














2
6
1
0
2
0
0
8
0
0
Административное мероприятие 2.008 "Ведение кассового плана исполнения областного бюджета Тверской области в целях определения сроков и объемов заимствований"
да - 1/ нет - 0
-
-
1
1
1
1
1
1
1
2013














2
6
1
0
2
0
0
8
0
1
Показатель 1 "Доля операций областного бюджета Тверской области, произведенных в соответствии с кассовым планом"
%
-
-
97,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
2014














2
6
1
0
2
0
0
8
0
2
Показатель 2 "Средняя доля отклонения кассовых расходов по главным распорядителям средств областного бюджета Тверской области от кассового плана (ежеквартальный мониторинг - средневзвешенная за год)"
%
-
-
0,13
0,11
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
2015














2
6
1
0
2
0
0
8
0
3
Показатель 3 "Доля государственных заимствований, привлеченных в целях покрытия ожидаемых кассовых разрывов в соответствии с кассовым планом исполнения областного бюджета Тверской области"
%
-
-
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
2013














2
6
1
0
2
0
0
9
0
0
Административное мероприятие 2.009 "Осуществление анализа кредитного рейтинга Тверской области и причин, обуславливающих его значение"
да - 1/ нет - 0
-
-
1
1
1
1
1
1
1
2013














2
6
1
0
2
0
0
9
0
1
Показатель 1 "Критерий соответствия кредитного рейтинга Тверской области значению "В+"
выше и равно "В+"- 1/ниже "В+"- 0
-
-
1
1
1
1
1
1
1
2018














2
6
1
0
2
0
0
9
0
2
Показатель 2 "Количество аналитических записок, подготовленных по итогам анализа значений и динамики показателей, используемых при расчете кредитного рейтинга Тверской области"
шт.
-
-
2
2
2
2
2
2
12
2018














2
6
1
0
2
0
1
0
0
0
Административное мероприятие 2.010 "Осуществление контроля за соблюдением предельного объема государственного долга и предельного объема заимствований, установленных статьями 106, 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации"
да - 1/ нет - 0
-
-
1
1
1
1
1
1
1
2013














2
6
1
0
2
0
1
0
0
1
Показатель 1 "Доля объема государственного долга Тверской области относительно утвержденного общего годового объема доходов бюджета субъекта Российской Федерации без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений"
%
-
-
79,0
75,0
80,0
81,0
89,0
91,0
91,0
2018














2
6
1
0
3
0
0
0
0
0
Задача 3 "Совершенствование региональной налоговой политики и мобилизация доходного потенциала Тверской области"
тыс. руб.
0,333
0
0
0
0
0
0
0
0
2018














2
6
1
0
3
0
0
0
0
1
Показатель 1 "Доля региональных правовых актов о налогах, соответствующих стратегии развития налоговой политики Российской Федерации и действующему законодательству Российской Федерации"
%
-
-
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2013














2
6
1
0
3
0
0
0
0
2
Показатель 2 "Доля региональных правовых актов о налогах, по которым проведен мониторинг и анализ эффективности их действия"
%
-
-
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2013














2
6
1
0
3
0
0
0
0
3
Показатель 3 "Индекс роста мобилизованных доходов консолидированного бюджета Тверской области относительно отчетного года"
%
-
-
100,0
107,0
107,0
107,0
107,0
107,0
107,0
2015














2
6
1
0
3
0
0
0
0
4
Показатель 4 "Доля мобилизованных доходов Тверской области относительно объема налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Тверской области"
не менее 0,1% - 1, менее 0,1% - 0
-
-
1
1
1
1
1
1
1
2013














2
6
1
0
3
0
0
0
0
5
Показатель 5 "Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации"
тыс. руб.
-
-
46205802,2
46313310,4
49677623,5
52111827,1
54665306,6
57343906,6
57343906,6
2018














2
6
1
0
3
0
0
1
0
0
Административное мероприятие 3.001 "Осуществление мониторинга изменений законодательства о налогах и сборах Российской Федерации в части региональных налогов и сборов"
да - 1/ нет - 0
-
-
1
1
1
1
1
1
1
2013














2
6
1
0
3
0
0
1
0
1
Показатель 1 "Доля региональных законов и нормативных актов, регулирующих вопросы налоговой сферы, соответствующих федеральному законодательству"
%
-
-
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2013














2
6
1
0
3
0
0
2
0
0
Административное мероприятие 3.002 "Проведение оценки эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению) налоговых льгот и ставок налогов, установленных законами Тверской области"
да - 1/ нет - 0
-
-
1
1
1
1
1
1
1
2013














2
6
1
0
3
0
0
2
0
1
Показатель 1 "Доля региональных налогов, по которым проведена оценка эффективности налоговых льгот, ко всем региональным налогам, по которым предоставлены налоговые льготы"
%
-
-
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2013














2
6
1
0
3
0
0
2
0
2
Показатель 2 "Доля суммы льгот, по которым проведена оценка эффективности их предоставления, от общей суммы льгот, предоставленных в соответствии с законодательством Тверской области"
%
-
-
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
2013














2
6
1
0
3
0
0
2
0
3
Показатель 3 "Доля налоговых льгот, по которым ведется мониторинг их эффективности, от их общего количества"
%
-
-
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2013














2
6
1
0
3
0
0
3
0
0
Административное мероприятие 3.003 "Осуществление мониторинга и анализа правовых актов муниципальных образований Тверской области по введению и установлению местных налогов в части ставок и налоговых льгот, анализ их влияния на налоговый потенциал"
да - 1/ нет - 0
-
-
1
1
1
1
1
1
1
2013














2
6
1
0
3
0
0
3
0
1
Показатель 1 "Доля решений муниципальных образований Тверской области по введению и установлению местных налогов в части ставок и налоговых льгот, охваченных мониторингом"
%
-
-
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2013














2
6
1
0
3
0
0
3
0
2
Показатель 2 "Доля направленных рекомендаций по решениям представительных органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской области по введению и установлению местных налогов, в отношении которых выявлены нарушения"
%
-
-
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2013














2
6
1
0
3
0
0
4
0
0
Административное мероприятие 3.004 "Осуществление контроля за выполнением прогноза налоговых и неналоговых доходов областного бюджета Тверской области"
да - 1/ нет - 0
-
-
1
1
1
1
1
1
1
2013














2
6
1
0
3
0
0
4
0
1
Показатель 1 "Доля видов налоговых и неналоговых доходов областного бюджета Тверской области, по которым проводится ежемесячный анализ и оценка перспективного исполнения"
%
-
-
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2013














2
6
1
0
3
0
0
4
0
2
Показатель 2 "Количество подготовленных аналитических документов по исполнению доходов областного бюджета Тверской области"
шт.
-
-
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
2013














2
6
1
0
3
0
0
4
0
3
Показатель 3 "Доля главных администраторов доходов областного бюджета Тверской области - исполнительных органов государственной власти Тверской области, государственных органов Тверской области, исполнивших прогноз по итогу администрируемых доходов, утвержденный законом Тверской области "Об областном бюджете Тверской области на очередной финансовый год и плановый период" с учетом всех изменений"
%
-
-
50,0
52,0
54,0
56,0
58,0
60,0
60,0
2018














2
6
1
0
3
0
0
5
0
0
Административное мероприятие 3.005 "Организация работы с невыясненными поступлениями областного бюджета Тверской области"
да - 1/ нет - 0
-
-
1
1
1
1
1
1
1
2013














2
6
1
0
3
0
0
5
0
1
Показатель 1 "Степень исполнения уведомлений по уточнению невыясненных поступлений, подготовленных отделом доходов и налоговой политики Министерства финансов Тверской области"
%
-
-
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2013














2
6
1
0
3
0
0
5
0
2
Показатель 2 "Доля невыясненных поступлений областного бюджета Тверской области, администрируемых Министерством финансов Тверской области, по отношению к общей сумме доходов областного бюджета Тверской области"
менее 1% - 1; более 1% - 0
-
-
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
2013














2
6
1
0
3
0
0
6
0
0
Административное мероприятие 3.006 "Оказание методологической поддержки муниципальным образованиям Тверской области, главным администраторам и администраторам доходов областного бюджета Тверской области и координация их деятельности в части администрирования доходов бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации"
да - 1/ нет - 0
-
-
1
1
1
1
1
1
1
2013














2
6
1
0
3
0
0
6
0
1
Показатель 1 "Доля рассмотренных обращений муниципальных образований Тверской области, главных администраторов и администраторов доходов областного бюджета Тверской области в части администрирования доходов бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации от их общего количества"
%
-
-
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2013














2
6
1
0
3
0
0
6
0
2
Показатель 2 "Степень соответствия правовых актов по администрированию доходов главных администраторов доходов - органов государственной власти Тверской области, государственных органов Тверской области закону Тверской области об областном бюджете Тверской области"
%
-
-
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2013














2
6
1
0
3
0
0
8
0
0
Административное мероприятие 3.007 "Организация информационного взаимодействия между налоговыми органами Тверской области, исполнительными органами государственной власти Тверской области и органами местного самоуправления Тверской области на основе соглашений"
да - 1/ нет - 0
-
-
1
1
1
1
1
1
1
2013














2
6
1
0
3
0
0
8
0
1
Показатель 1 "Доля подписанных соглашений по информационному взаимодействию между налоговыми органами Тверской области и органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Тверской области (отношение количества подписанных соглашений к количеству муниципальных районов и городских округов Тверской области)"
%
-
-
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2013














2
6
1
0
3
0
0
9
0
0
Административное мероприятие 3.008 "Организация выполнения межведомственного Плана по мобилизации доходов консолидированного бюджета Тверской области (далее - План)"
да - 1/ нет - 0
-
-
1
1
1
1
1
1
1
2013














2
6
1
0
3
0
0
9
0
1
Показатель 1 "Доля мероприятий Плана, выполненных по итогам отчетного периода"
%
-
-
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2013














2
6
1
0
3
0
0
9
0
2
Показатель 2 "Сумма мобилизованных доходов консолидированного бюджета Тверской области в результате реализации Плана"
тыс. руб.
-
-
30000,0
32200,0
34600,0
37250,0
39850,0
42600,0
42600,0
2018














2
6
1
0
3
0
1
0
0
0
Административное мероприятие 3.009 "Организация выполнения городскими округами и муниципальными районами Тверской области Программы по мобилизации налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов"
да - 1/ нет - 0
-
-
1
1
1
1
1
1
1
2013














2
6
1
0
3
0
1
0
0
1
Показатель 1 "Доля городских округов и муниципальных районов Тверской области, в которых утверждена Программа по мобилизации налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов"
%
-
-
50,0
55,0
60,0
65,0
70,0
75,0
75,0
2018














2
6
1
0
3
0
1
0
0
2
Показатель 2 "Индекс среднесложившихся поступлений по местным налогам"
%
-
-
106,0
106,0
106,0
106,0
106,0
106,0
106,0
2013














2
6
1
0
3
0
1
1
0
0
Административное мероприятие 3.010 "Организация взаимодействия с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области и организациями технической инвентаризации по актуализации сведений об объектах налогообложения и налоговой базы по местным налогам"
да - 1/ нет - 0
-
-
1
1
1
1
1
1
1
2013














2
6
1
0
3
0
1
1
0
1
Показатель 1 "Индекс количества плательщиков по местным налогам"
%
-
-
104,0
104,0
104,0
104,0
104,0
104,0
104,0
2013














2
6
1
0
3
0
1
2
0
0
Административное мероприятие 3.011 "Осуществление мониторинга начисленных и уплаченных платежей в консолидированный бюджет Тверской области по крупным налогоплательщикам с целью определения степени их влияния на объем доходов областного бюджета Тверской области и местных бюджетов муниципальных образований"
да - 1/ нет - 0
-
-
1
1
1
1
1
1
1
2013














2
6
1
0
3
0
1
2
0
1
Показатель 1 "Количество крупных налогоплательщиков, охваченных мониторингом, которым направлен запрос о предоставлении информации по платежам в бюджет"
шт.
-
-
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
2013














2
6
1
0
3
0
1
2
0
2
Показатель 2 "Доля предприятий, представивших запрашиваемую информацию, от общего количества предприятий, которым направлен запрос"
%
-
-
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
2013














2
6
1
0
3
0
1
3
0
0
Административное мероприятие 3.012 "Осуществление мониторинга задолженности государственных учреждений Тверской области и муниципальных учреждений Тверской области по налоговым платежам в бюджеты всех уровней"
да - 1/ нет - 0
-
-
1
1
1
1
1
1
1
2013














2
6
1
0
3
0
1
3
0
1
Показатель 1 "Доля муниципальных районов, городских округов Тверской области и исполнительных органов государственной власти Тверской области, имеющих просроченную задолженность по налогам и сборам по государственным и муниципальным учреждениям Тверской области, к их общему количеству"
%
-
-
27,0
26,0
25,0
24,0
23,0
22,0
22,0
2018














2
6
1
0
3
0
1
3
0
2
Показатель 2 "Индекс просроченной задолженности по налоговым платежам в бюджеты всех уровней государственных и муниципальных учреждений Тверской области (отношение суммы просроченной кредиторской задолженности отчетного года к году предшествующему отчетному)"
%
-
-
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
2013














2
6
2
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма "Обеспечение сбалансированности и устойчивости местных бюджетов муниципальных образований Тверской области"
тыс. руб.
0,444
2853089,9
2569160,5
2126628,4
2257188,1
2386654,7
2386654,7
2386654,7
14112941,1
2018














2
6
2
0
1
0
0
0
0
0
Задача 1 "Повышение эффективности системы межбюджетных отношений в Тверской области"
тыс. руб.
0,892
1943519,9
1921162,5
1953034,6
2082594,3
2212060,9
2212060,9
2212060,9
12592974,1
2018














2
6
2
0
1
0
0
0
0
1
Показатель 1 "Доля муниципальных образований Тверской области, имеющих в отчетном году просроченную кредиторскую задолженность"
%
-
-
70,0
65,0
60,0
55,0
50,0
45,0
45,0
2018














2
6
2
0
1
0
0
0
0
2
Показатель 2 "Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных образований Тверской области в отчетном году"
тыс.руб.
-
-
500000,0
600000,0
575000,0
550000,0
525000,0
500000,0
3250000,0
2018














2
6
2
0
1
0
0
1
0
0
Административное мероприятие 1.001 "Реализация концепции развития межбюджетных отношений в Тверской области, включая выработку нормативов финансовой обеспеченности исполнения вопросов местного значения"
да - 1/ нет - 0
-
-
1
1
1
1
1
1
1
2013














2
6
2
0
1
0
0
1
0
1
Показатель 1 "Доля существующих межбюджетных трансфертов, для которых концепцией определены цели, задачи и показатели эффективности"
%
-
-
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2013














2
6
2
0
1
0
0
1
0
2
Показатель 2 "Степень реализации в отчетном году положений концепции межбюджетных отношений в Тверской области"
%
-
-
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2013














2
6
2
0
1
0
0
1
0
3
Показатель 3 "Доля трансфертов, выделяемых в отчетном году, методология выделения, которых соответствует концепции"
%
-
-
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2013














2
6
2
0
1
0
0
2
0
0
Административное мероприятие 1.002 "Осуществление нормативного правового обеспечения реализации концепции развития межбюджетных отношений в Тверской области"
да - 1/ нет - 0
-
-
1
1
1
1
1
1
1
2013














2
6
2
0
1
0
0
2
0
1
Показатель 1 "Количество разработанных в отчетном году нормативных правовых актов для реализации концепции межбюджетных отношений в Тверской области"
шт.
-
-
4
4
4
4
4
4
24
2018














2
6
2
0
1
0
0
2
0
2
Показатель 2 "Доля утвержденных в отчетном году нормативных правовых актов для реализации концепции межбюджетных отношений в Тверской области от количества разработанных"
%
-
-
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2013
0
9
0
1
4
0
1
2
6
2
7
0
0
1
2
6
2
0
1
0
0
3
0
0
Мероприятие 1.003 "Осуществление выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов Тверской области"
тыс. руб.
-
230735,5
372987,0
182847,0
153803,0
112279,0
112279,0
112279,0
1046474,0
2018














2
6
2
0
1
0
0
3
0
1
Показатель 1 "Количество муниципальных районов и городских округов Тверской области для которых дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов Тверской области полностью или частично заменена дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц"
шт.
-
-
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2013














2
6
2
0
1
0
0
3
0
2
Показатель 2 "Уровень бюджетной обеспеченности, принимаемый в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Тверской области"
руб. на чел.
-
-
5805,1
5503,6
5503,6
5503,6
5503,6
5503,6
5503,6
2014
0
9
0
1
4
0
1
2
6
2
7
0
0
2
2
6
2
0
1
0
0
4
0
0
Мероприятие 1.004 "Осуществление выравнивания бюджетной обеспеченности поселений Тверской области (в части предоставления дотаций городским округам Тверской области)"
тыс. руб.
-
13905,7
13031,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
13031,8
2018














2
6
2
0
1
0
0
4
0
1
Показатель 1 "Количество городских округов - у которых собственная бюджетная обеспеченность выше критерия выравнивания, установленного для городских и сельских поселений Тверской области"
шт.
-
-
7
7
7
7
7
7
7
2013
0
9
0
1
4
0
1
2
6
2
7
0
0
2
2
6
2
0
1
0
0
5
0
0
Мероприятие 1.005 "Осуществление выравнивания бюджетной обеспеченности поселений Тверской области (в части предоставления дотаций поселениям, входящим в состав муниципальных районов Тверской области)"
тыс. руб.
-
463521,0
434394,0
396584,4
396584,4
396584,4
396584,4
396584,4
2417316,0
2018














2
6
2
0
1
0
0
5
0
1
Показатель 1 "Отношение объема дотаций, предоставляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет областного бюджета Тверской области, относительно общего объема налоговых доходов поселений Тверской области"
%
-
-
30,0
28,0
26,0
25,0
25,0
25,0
25,0
2016














2
6
2
0
1
0
0
5
0
2
Показатель 2 "Количество поселений Тверской области, получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет областного бюджета Тверской области"
шт.
-
-
316
309
309
309
309
309
309
2014














2
6
2
0
1
0
0
5
0
3
Показатель 3 "Отношение среднего индекса бюджетной обеспеченности поселений Тверской области после выравнивания к среднему индексу бюджетной обеспеченности поселений Тверской области до выравнивания"
%
-
-
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
2013














2
6
2
0
1
0
0
5
0
4
Показатель 4 "Коэффициент дифференциации фактической обеспеченности налоговыми доходами и дотациями на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Тверской области за счет средств областного бюджета Тверской области между 10 наиболее и 10 наименее обеспеченными поселениями Тверской области"
раз
-
-
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
2013














2
6
2
0
1
0
0
6
0
0
Административное мероприятие 1.006 "Проведение регулярного оперативного мониторинга финансовой ситуации в муниципальных образованиях Тверской области"
да - 1/ нет - 0
-
-
1
1
1
1
1
1
1
2013














2
6
2
0
1
0
0
6
0
1
Показатель 1 "Количество факторов и параметров, участвующих в системе мониторинга финансовой ситуации в муниципальных образованиях Тверской области"
шт.
-
-
7
7
7
7
7
7
7
2013














2
6
2
0
1
0
0
6
0
2
Показатель 2 "Количество сформированных в отчетном году результатов оперативного мониторинга финансовой ситуации в муниципальных образованиях Тверской области"
раз
-
-
12
12
12
12
12
12
72
2018














2
6
2
0
1
0
0
6
0
3
Показатель 3 "Количество рекомендаций, аналитических записок, направленных в адрес муниципальных образований Тверской области по итогам мониторинга финансовой ситуации в муниципальных образованиях Тверской области"
шт.
-
-
4
20
20
20
20
20
104
2018














2
6
2
0
1
0
0
7
0
0
Административное мероприятие 1.007 "Проведение ежегодного мониторинга и прогноза развития финансовой ситуации по каждому муниципальному району (городскому округу) Тверской области"
да - 1/ нет - 0
-
-
1
1
1
1
1
1
1
2013














2
6
2
0
1
0
0
7
0
1
Показатель 1 "Доля муниципальных районов (городских округов) Тверской области, по которым проведен ежегодный мониторинг и прогноз развития финансовой ситуации"
%
-
-
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2013














2
6
2
0
1
0
0
7
0
2
Показатель 2 "Количество факторов и параметров, участвующих в системе мониторинга"
шт.
-
-
7
7
7
7
7
7
7
2013
0
9
0
1
4
0
2
2
6
2
7
0
0
3
2
6
2
0
1
0
0
8
0
0
Мероприятие 1.008 "Принятие мер по точечной балансировке бюджетов муниципальных образований Тверской области через механизм дотации на сбалансированность местных бюджетов"
тыс. руб.
-
980004,7
859636,7
1134640,2
1306610,9
1482141,5
1482141,5
1482141,5
7747312,3
2018














2
6
2
0
1
0
0
8
0
1
Показатель 1 "Доля муниципальных образований Тверской области, в отношении которых в отчетном году принято решение о предоставлении дотаций на сбалансированность местных бюджетов"
%
-
-
65,0
65,0
65,0
65,0
65,0
65,0
65,0
2013














2
6
2
0
1
0
0
8
0
2
Показатель 2 "Доля муниципальных образований Тверской области, являющихся получателями дотаций на сбалансированность местных бюджетов, с которыми заключено соглашение о повышении эффективности расходов местных бюджетов"
%
-
-
90,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2013














2
6
2
0
1
0
0
8
0
3
Показатель 3 "Доля муниципальных образований Тверской области, являющихся получателями дотаций на сбалансированность местных бюджетов и заключивших соглашение о повышении эффективности расходов местных бюджетов, которые полностью реализовали комплекс согласованных мер по повышению эффективности расходов местных бюджетов за отчетный год"
%
-
-
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
2013














2
6
2
0
1
0
0
8
0
4
Показатель 4 "Доля дотаций на сбалансированность местных бюджетов в общем объеме выравнивающих и балансирующих межбюджетных трансфертов"
доля


0,36
0,59
0,59
0,59
0,59
0,59
0,59
2014














2
6
2
0
1
0
0
9
0
0
Административное мероприятие 1.009 "Осуществление контроля за соблюдением нормативов затрат на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской области"
да - 1/ нет - 0
-
-
1
1
1
1
1
1
1
2013














2
6
2
0
1
0
0
9
0
1
Показатель 1 "Доля затрат на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской области в общем объеме расходов местных бюджетов"
%
-
-
11,0
10,2
10,2
10,2
10,2
10,2
10,2
2014














2
6
2
0
1
0
0
9
0
2
Показатель 2 "Доля муниципальных образований Тверской области, в отношении которых установлено превышение расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской области по отношению к установленным нормативам за отчетный год"
%
-
-
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,5
2018














2
6
2
0
1
0
1
0
0
0
Административное мероприятие 1.010 "Осуществление контроля за соблюдением комплексных рекомендаций по оптимизации неэффективных затрат по муниципальным образованиям Тверской области"
да - 1/ нет - 0
-
-
1
1
1
1
1
1
1
2013














2
6
2
0
1
0
1
0
0
1
Показатель 1 "Доля муниципальных образований Тверской области, исполняющих в отчетном году комплексные рекомендации по оптимизации неэффективных затрат по муниципальным образованиям Тверской области"
%
-
-
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
2018














2
6
2
0
1
0
1
0
0
2
Показатель 2 "Доля неэффективных затрат, оптимизированных муниципальными образованиями Тверской области, в общем объеме затрат муниципальных образований Тверской области"
%
-
-
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
2018
0
9
0
1
4
0
2
2
6
2
5
0
1
0
2
6
2
0
1
0
1
1
0
0
Мероприятие 1.011 "Выделение межбюджетных трансфертов для дотаций бюджетам закрытых административно-территориальных образований Тверской области за счет средств федерального бюджета"
тыс. руб.
-
228810,0
218844,0
217065,0
203698,0
199158,0
199158,0
199158,0
1237081,0
2018














2
6
2
0
1
0
1
1
0
1
Показатель 1 "Доля перечисленных межбюджетных трансфертов в адрес закрытых административно-территориальных образований Тверской области, за счет средств федерального бюджета от поступивших в областной бюджет Тверской области для перечисления закрытым административно-территориальным образованиям Тверской области"
%
-
-
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2013
0
9
0
1
4
0
3
2
6
2
5
1
5
9
2
6
2
0
1
0
1
2
0
0
Мероприятие 1.012 "Выделение межбюджетных трансфертов бюджетам закрытых административно-территориальных образований Тверской области на переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований Тверской области за счет средств федерального бюджета"
тыс. руб.
-
26543,0
22269,0
21898,0
21898,0
21898,0
21898,0
21898,0
131759,0
2018














2
6
2
0
1
0
1
2
0
1
Показатель 1 "Доля перечисленных межбюджетных трансфертов в адрес закрытых административно-территориальных образований Тверской области за счет средств федерального бюджета от поступивших в областной бюджет Тверской области для перечисления закрытым административно-территориальным образованиям Тверской области"
%
-
-
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2013














2
6
2
0
1
0
1
2
0
2
Показатель 2 "Общая площадь жилья, переданного в муниципальную собственность закрытых административно-территориальных образований Тверской области для получения компенсационной выплаты"
кв. м
-
-
51,2
109,4
109,4
109,4
109,4
109,4
109,4
2014














2
6
2
0
1
0
1
2
0
3
Показатель 3 "Общая площадь жилья, приобретаемая закрытыми административно-территориальных образованиями Тверской области для переселения граждан"
кв. м
-
-
441,0
373,0
373,0
373,0
373,0
373,0
2306,0
2018














2
6
2
0
1
0
1
2
0
4
Показатель 4 "Количество граждан, получивших выплату на проезд к новому месту жительства"
чел.
-
-
40
40
40
40
40
40
240
2018














2
6
2
0
1
0
1
3
0
0
Административное мероприятие 1.013 "Формирование перечня расходных обязательств муниципальных образований Тверской области, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления Тверской области по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета Тверской области"
да - 1/ нет - 0
-
-
1
1
1
1
1
1
1
2013














2
6
2
0
1
0
1
3
0
1
Показатель 1 "Наличие нормативного правового акта об утверждении перечня расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета Тверской области"
да - 1/ нет - 0
-
-
0
1
1
1
1
1
1
2014














2
6
2
0
1
0
1
3
0
2
Показатель 2 "Доля расходных обязательств из перечня, включенных в закон об областном бюджете Тверской области на очередной финансовый год и на плановый период"
%
-
-
0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2014














2
6
2
0
1
0
1
4
0
0
Административное мероприятие 1.014 "Выполнение предложений по объединению отраслевых субсидий и переходу к модели "1 госпрограмма - 1 субсидия"
да - 1/ нет - 0
-
-
0
1
1
1
1
1
1
2014














2
6
2
0
1
0
1
4
0
1
Показатель 1 "Отношение количества субсидий предоставляемых из областного бюджета Тверской области к общему количеству государственных программ"
%
-
-
1,6
1,5
1,4
1,3
1,2
1,1
1,1
2018














2
6
2
0
1
0
1
5
0
0
Административное мероприятие 1.015 "Содействие разработки комплексных программ финансового оздоровления муниципальными образованиями Тверской области, достигшими критического уровня кредиторской задолженности и муниципального долга"
да - 1/ нет - 0
-
-
1
1
1
1
1
1
1
2013














2
6
2
0
1
0
1
5
0
1
Показатель 1 "Количество комплексных программ финансового оздоровления муниципальных образований Тверской области, разработанных при содействии Министерства финансов Тверской области"
шт.
-
-
9,0
7,0
5,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2016














2
6
2
0
1
0
1
5
0
2
Показатель 2 "Доля комплексных программ финансового оздоровления муниципальных образований Тверской области, разработанных при содействии Министерства финансов Тверской области, реализованных за отчетный период"
%
-
-
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2013














2
6
2
0
1
0
1
5
0
3
Показатель 3 "Сумма экономии бюджетных ассигнований сложившаяся в рамках реализации комплексных программ финансового оздоровления муниципальных образований Тверской области, за отчетный период"
тыс. руб.
-
-
81000,0
120000,0
126000,0
126000,0
126000,0
126000,0
705000,0
2018














2
6
2
0
2
0
0
0
0
0
Задача 2 "Повышение качества управления и стимулирование финансовой устойчивости местных бюджетов муниципальных образований Тверской области"
тыс. руб.
0,108
909570,0
647998,0
173593,8
174593,8
174593,8
174593,8
174593,8
1519967,0
2018














2
6
2
0
2
0
0
0
0
1
Показатель 1 "Доля муниципальных районов (городских округов) Тверской области, улучшивших показатели по качеству финансового менеджмента по сравнению с предыдущим годом"
%
-
-
40,0
50,0
60,0
70,0
70,0
70,0
70,0
2016














2
6
2
0
2
0
0
0
0
2
Показатель 2 "Количество муниципальных образований Тверской области, у которых уровень дотационности превышает 70% собственных доходов"
шт.
-
-
24
23
22
21
20
19
19
2018














2
6
2
0
2
0
0
1
0
0
Административное мероприятие 2.001 "Проведение оценки качества финансового менеджмента в муниципальных образованиях Тверской области"
да - 1/ нет - 0
-
-
1
1
1
1
1
1
1
2013














2
6
2
0
2
0
0
1
0
1
Показатель 1 "Доля муниципальных районов (городских округов) Тверской области, в отношении которых проведена оценка качества финансового менеджмента"
%
-
-
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2013














2
6
2
0
2
0
0
1
0
2
Показатель 2 "Количество рекомендаций, аналитических записок, направленных муниципальным районам (городским округам) Тверской области по итогам мониторинга"
шт.
-
-
43,0
43,0
43,0
43,0
43,0
43,0
43,0
2013
0
9
0
1
4
0
3
2
6
2
7
4
5
1
2
6
2
0
2
0
0
2
0
0
Мероприятие 2.002 "Выделение субсидий на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Тверской области по реализации ими их отдельных расходных обязательств"
тыс. руб.
-
898820,0
599998,0
88784,2
88784,2
88784,2
88784,2
88784,2
1043919,0
2018














2
6
2
0
2
0
0
2
0
1
Показатель 1 "Доля муниципальных районов (городских округов) Тверской области, которым в отчетном году выделены субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Тверской области по реализации ими их отдельных расходных обязательств"
%
-
-
95,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
2018
0
9
0
1
4
0
2
2
6
2
7
6
3
1
2
6
2
0
2
0
0
3
0
0
Мероприятие 2.003 "Выделение межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Тверской области, добившимся наивысших результатов в рамках повышения эффективности бюджетных расходов"
тыс. руб.
-
10750,0
18000,0
18000,0
18000,0
18000,0
18000,0
18000,0
108000,0
2018














2
6
2
0
2
0
0
3
0
1
Показатель 1 "Доля муниципальных образований Тверской области, которым в отчетном году выделены межбюджетные трансферты за достижение наивысших результатов в рамках повышения эффективности бюджетных расходов"
%
-
-
27,9
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
2014
0
9
0
1
4
0
3
2
6
2
7
4
5
2
2
6
2
0
2
0
0
4
0
0
Мероприятие 2.004 "Осуществление софинансирования программ развития общественной инфраструктуры городских и сельских поселений Тверской области, в рамках Программы поддержки местных инициатив"
тыс. руб.
-
0
25000,0
56809,6
62809,6
62809,6
62809,6
62809,6
333048,0
2018














2
6
2
0
2
0
0
4
0
1
Показатель 1 "Доля муниципальных образований Тверской области, получивших в отчетном году субсидии на софинансирование программ развития общественной инфраструктуры городских и сельских поселений Тверской области"
%
-
-
19,0
29,2
29,2
29,2
29,2
29,2
29,2
2014














2
6
2
0
2
0
0
4
0
2
Показатель 2 "Количество проектов, реализованных в рамках предоставления субсидий на софинансирование программ развития общественной инфраструктуры городских и сельских поселений Тверской области"
шт.
-
-
70,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2014














2
6
2
0
2
0
0
4
0
3
Показатель 3 "Доля внебюджетных средств, привлеченных для финансирования проектов, реализованных в рамках предоставления субсидий на софинансирование программ развития общественной инфраструктуры городских и сельских поселений Тверской области"
%
-
-
3,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
2014
0
9
0
0
1
1
3
2
6
2
1
0
0
8
2
6
2
0
2
0
0
5
0
0
Мероприятие 2.005 "Оказание консультационных услуг по реализации Программы поддержки местных инициатив"
тыс. руб.
-
-
5000,0
5000,0
5000,0
5000,0
5000,0
5000,0
30000,0
2018














2
6
2
0
2
0
0
5
0
1
Показатель 1 "Количество обучающих семинаров, проведенных для представителей муниципальных образований Тверской области"
шт.
-
-
4
4
4
4
4
4
24
2018














2
6
2
0
2
0
0
5
0
2
Показатель 2 "Количество муниципальных образований Тверской области, для представителей которых проведены обучающие семинары"
шт.
-
-
72
200
200
200
200
200
200
2018














2
6
2
0
2
0
0
6
0
0
Административное мероприятие 2.006 "Осуществление обучения и методического сопровождения работы финансовых органов муниципальных образований Тверской области"
да - 1/ нет - 0
-
-
1
1
1
1
1
1
1
2013














2
6
2
0
2
0
0
6
0
1
Показатель 1 "Степень выполнения комплекса мероприятий обучения и методического сопровождения работы финансовых органов муниципальных образований Тверской области в отчетном году"
%
-
-
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2013














2
6
2
0
2
0
0
6
0
2
Показатель 2 "Доля финансовых органов муниципальных образований Тверской области, принявших в отчетном году участие в мероприятиях обучения и методического сопровождения работы финансовых органов муниципальных образований Тверской области"
%
-
-
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2013














2
6
2
0
2
0
0
6
0
3
Показатель 3 "Количество представителей муниципальных образований Тверской области, принявших в отчетном году участие в мероприятиях обучения и методического сопровождения работы финансовых органов муниципальных образований Тверской области"
чел.
-
-
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
2013














2
6
2
0
2
0
0
7
0
0
Административное мероприятие 2.007 "Осуществление методического сопровождения по переходу муниципальных районов (городских округов) Тверской области на формирование местных бюджетов на основе муниципальных программ Тверской области"
да - 1/ нет - 0
-
-
1
1
1
1
1
1
1
2013














2
6
2
0
2
0
0
7
0
1
Показатель 1 "Доля муниципальных районов (городских округов) Тверской области осуществляющих формирование местных бюджетов на основе муниципальных программ Тверской области"
%
-
-
0
76,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
2015














2
6
2
0
2
0
0
7
0
2
Показатель 2 "Количество разработанных методических рекомендаций по вопросам формирования местных бюджетов на основе муниципальных программ Тверской области"
шт.
-
-
2
2
1
1
1
1
8
2018














2
6
2
0
2
0
0
7
0
3
Показатель 3 "Количество проведенных в отчетном году семинаров по вопросам формирования местных бюджетов на основе муниципальных программ Тверской области"
шт.
-
-
6
6
3
3
3
3
24
2018
0
9
0
1
4
0
3
2
6
2
7
6
3
2
2
6
2
0
2
0
0
8
0
0
Мероприятие 2.008 "Выделение иных межбюджетных трансфертов согласно Закону Тверской области от 03.10.2002 № 70-ЗО "О статусе города Твери - административного центра Тверской области"
тыс. руб.

23805,0
0
5000,0
0
0
0
0
0
2018














2
6
2
0
2
0
0
8
0
1
Показатель 1 "Количество объектов и мероприятий, реализованных в рамках выделения иных межбюджетных трансфертов согласно Закону Тверской области от 03.10.2002 № 70-ЗО "О статусе города Твери - административного центра Тверской области"
шт.
-
2
0
1,0





2014














2
6
3
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма "Повышение качества организации бюджетного процесса и эффективности использования средств областного бюджета Тверской области"
тыс. руб.
0,003
8550,0
13500,0
17321,0
13780,0
13780,0
13780,0
13780,0
85941,0
2018














2
6
3
0
1
0
0
0
0
0
Задача 1 "Формирование эффективной системы финансового администрирования и бюджетирования, ориентированного на результат"
тыс. руб.
0,334
8550,0
12500,0
16321,0
12780,0
12780,0
12780,0
12780,0
79941,0
2018














2
6
3
0
1
0
0
0
0
1
Показатель 1 "Доля расходов областного бюджета Тверской области в отчетном году, предусмотренных в рамках государственных программ Тверской области"
%
-
-
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
2013














2
6
3
0
1
0
0
0
0
2
Показатель 2 "Степень качества организации и осуществления бюджетного процесса в Тверской области согласно комплексной оценке качества организации и осуществления бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации, формируемой Министерством финансов Российской Федерации"
значение
-
-
2,0
3,0
3,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2016














2
6
3
0
1
0
0
1
0
0
Административное мероприятие 1.001 "Осуществление своевременной и качественной подготовки проекта закона об областном бюджете Тверской области на очередной финансовый год и плановый период"
да - 1/ нет - 0
-
-
1
1
1
1
1
1
1
2013














2
6
3
0
1
0
0
1
0
1
Показатель 1 "Соблюдение сроков подготовки основных направлений бюджетной и налоговой политики Тверской области"
да - 1/ нет - 0
-
-
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
2013














2
6
3
0
1
0
0
1
0
2
Показатель 2 "Доля приложений и материалов, подготовленных к проекту закона об областном бюджете Тверской области, в сравнении с требованиями, установленными законом Тверской области "О бюджетном процессе в Тверской области"
%
-
-
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2013














2
6
3
0
1
0
0
1
0
3
Показатель 3 "Доля расходных обязательств Тверской области, предусмотренных в проекте закона об областном бюджете Тверской области от их общего количества в реестре расходных обязательств Тверской области"
%
-
-
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2013














2
6
3
0
1
0
0
2
0
0
Административное мероприятие 1.002 "Организация планирования и исполнения областного бюджета Тверской области"
да - 1/ нет - 0
-
-
1
1
1
1
1
1
1
2013














2
6
3
0
1
0
0
2
0
1
Показатель 1 "Отношение принятых в отчетном году законов Тверской области "О внесений изменений в закон Тверской области "Об областном бюджете Тверской области на текущий год и плановый период" к среднему количеству принимаемых изменений за предшествующие три года"
%
-
-
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2013














2
6
3
0
1
0
0
2
0
2
Показатель 2 "Точность среднесрочного бюджетного планирования расходов областного бюджета Тверской области, определяемая как отношение расходов текущего года, утвержденных законом Тверской области об областном бюджете Тверской области на текущий финансовый год и плановый период, к расходам текущего года, утвержденным законом Тверской области об областном бюджете Тверской области на очередной финансовый год и плановый период (без учета субвенций)"
%
-
-
89,7
90,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2013














2
6
3
0
1
0
0
3
0
0
Административное мероприятие 1.003 "Осуществление нормативно-правового сопровождения формирования областного бюджета Тверской области на основе государственных программ Тверской области"
да - 1/ нет - 0
-
-
1
1
1
1
1
1
1
2013














2
6
3
0
1
0
0
3
0
1
Показатель 1 "Количество разработанных в отчетном году нормативных правовых актов Тверской области, предусматривающих внесение изменений в нормативные правовые акты Тверской области, регламентирующих переход областного бюджета Тверской области на формирование и исполнение на основе государственных программ Тверской области"
шт.
-
-
2
2
2
2
2
2
12
2018














2
6
3
0
1
0
0
3
0
2
Показатель 2 "Доля учтенных предложений исполнительных органов государственной власти Тверской области, общественных структур по корректировке нормативных правовых актов Тверской области в части, касающейся государственных программ Тверской области и отраженных в принятых нормативно-правовых актах Тверской области, от их общего количества"
%
-
-
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
2013














2
6
3
0
1
0
0
4
0
0
Административное мероприятие 1.004 "Осуществление методического сопровождения процесса внедрения государственных программ Тверской области"
да - 1/ нет - 0
-
-
1
1
1
1
1
1
1
2013














2
6
3
0
1
0
0
4
0
1
Показатель 1 "Количество проведенных в отчетном году семинаров по вопросам внедрения государственных программ Тверской области"
шт.
-
-
2
2
2
2
2
2
12
2018














2
6
3
0
1
0
0
4
0
2
Показатель 2 "Количество работников исполнительных органов государственной власти Тверской области, принявших участие в проводимых в отчетном году семинарах по вопросам внедрения государственных программ Тверской области"
чел.
-
-
110,0
110,0
110,0
110,0
110,0
110,0
110,0
2013














2
6
3
0
1
0
0
4
0
3
Показатель 3 "Количество разработанных методических рекомендаций по вопросам внедрения государственных программ Тверской области, с учетом вносимых изменений в соответствующие нормативные правовые акты Тверской области"
шт.
-
-
1
1
1
1
1
1
6
2018














2
6
3
0
1
0
0
4
0
4
Показатель 4 "Доля принятых государственных программ Тверской области на 100% соответствующих идеологии программного бюджета, согласно экспертной оценке Министерства финансов Тверской области"
%
-
-
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
100,0
100,0
2018














2
6
3
0
1
0
0
6
0
0
Административное мероприятие 1.005 "Осуществление распределения объема бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на основе государственных программ Тверской области"
да - 1/ нет - 0
-
-
1
1
1
1
1
1
1
2013














2
6
3
0
1
0
0
6
0
1
Показатель 1 "Доля государственных программ Тверской области, реализация которых в отчетном году осуществляется с помощью системы планирования исполнения государственных программ Тверской области и достижения ключевых показателей"
%
-
-
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2013














2
6
3
0
1
0
0
6
0
2
Показатель 2 "Доля исполнительных органов государственной власти Тверской области, использовавших в отчетном году систему планирования исполнения государственных программ Тверской области и достижения ключевых показателей"
%
-
-
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2013














2
6
3
0
1
0
0
7
0
0
Административное мероприятие 1.006 "Осуществление оценки эффективности работы структурных подразделений исполнительных органов государственной власти Тверской области по реализации государственных программ Тверской области на основе системы сбалансированных показателей"
да - 1/ нет - 0
-
-
0
0
1
1
1
1
1
2013














2
6
3
0
1
0
0
7
0
1
Показатель 1 "Доля исполнительных органов государственной власти Тверской области, которые оценивали в отчетном году работу структурных подразделений по реализации государственных программ Тверской области на основе системы сбалансированных показателей"
%
-
-
0
0
10,0
60,0
80,0
100,0
100,0
2018














2
6
3
0
1
0
0
7
0
2
Показатель 2 "Доля исполнительных органов государственной власти Тверской области, учитывающих при распределении премий степень достижения подразделениями и сотрудниками значений системы показателей эффективности"
%
-
-
0
0
10,0
60,0
80,0
100,0
100,0
2018














2
6
3
0
1
0
0
8
0
0
Административное мероприятие 1.007 "Осуществление регулярного обновления электронного плана-графика составления областного бюджета Тверской области"
да - 1/ нет - 0
-
-
1
1
1
1
1
1
1
2013














2
6
3
0
1
0
0
8
0
1
Показатель 1 "Доля мероприятий, имеющих ключевое значение для подготовки проекта закона Тверской области об областном бюджете, включенных в разработанный электронный план-график составления областного бюджета Тверской области"
%
-
-
0
0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2015
0
9
0
0
1
1
3
2
6
3
1
0
0
9
2
6
3
0
1
0
0
9
0
0
Мероприятие 1.008 "Осуществление сопровождения АСУ БП Тверской области в части оперативного внедрения законодательных и методологических новаций"
тыс. руб.
-
7500,0
10500,0
12630,0
12630,0
12630,0
12630,0
12630,0
73650,0
2018














2
6
3
0
1
0
0
9
0
1
Показатель 1 "Доля внедренных в отчетном году законодательных инноваций в АСУ БП Тверской области, от числа принятых на федеральном уровне, требующих изменения программного обеспечения"
%
-
-
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2018














2
6
3
0
1
0
0
9
0
3
Показатель 2 "Средний срок устранения ошибок и сбоев системы АСУ БП Тверской области"
дней
-
-
1
1
1
1
1
1
1
2013














2
6
3
0
1
0
1
0
0
0
Административное мероприятие 1.009 "Выполнение единых правил и технологий выполнения операций по формированию, исполнению бюджетов, формированию отчетов об исполнении бюджета всеми исполнительными органами государственной власти Тверской области"
да - 1/ нет - 0
-
-
1
1
1
1
1
1
1















2
6
3
0
1
0
1
0
0
1
Показатель 1 "Доля исполнительных органов государственной власти Тверской области в рамках формирования, исполнения и отчетности об исполнении бюджета, применяющих только единые правила и технологии, установленные Министерством финансов Тверской области, в том числе единое программное обеспечение"
%
-
-
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
204














2
6
3
0
1
0
1
0
0
2
Показатель 2 "Доля муниципальных образований Тверской области в рамках формирования, исполнения и отчетности об исполнении бюджета, применяющих только единые правила и технологии, установленные Министерством финансов Тверской области, в том числе единое программное обеспечение"
%
-
-
5,0
90,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2015














2
6
3
0
1
0
1
0
0
3
Показатель 3 "Доля расходов консолидированного бюджета Тверской области в отчетном году, исполненных на основе единых правил и технологий исполнения"
%
-
-
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2013














2
6
3
0
1
0
1
1
0
0
Административное мероприятие 1.010 "Разработка концепции создания единого программного комплекса для осуществления бюджетного и управленческого учета на основе облачных технологий обработки данных"
да - 1/ нет - 0
-
-
0
1
0
0
0
0
1
2014














2
6
3
0
1
0
1
1
0
1
Показатель 1 "Количество разработанных методических рекомендаций по внедрению концепции единого программного комплекса для осуществления бюджетного и управленческого учета на основе облачных технологий обработки данных"
шт.
-
-
0
1
0
0
0
0
1
2014














2
6
3
0
1
0
1
2
0
0
Административное мероприятие 1.011 "Реализация концепции внедрения единого программного комплекса для осуществления бюджетного и управленческого учета на основе облачных технологий обработки данных"
да - 1/ нет - 0
-
-
0
0
1
1
1
1
1
2015














2
6
3
0
1
0
1
2
0
1
Показатель 1 "Доля реализации в отчетном году концепции создания единого программного комплекса для осуществления бюджетного и управленческого учета"
%
-
-
0
0
10,0
50,0
75,0
95,0
95,0
2018














2
6
3
0
1
0
1
2
0
2
Показатель 2 "Доля исполнительных органов государственной власти Тверской области, в которых реализована концепция создания единого программного комплекса для осуществления бюджетного и управленческого учета"
%
-
-
0
0
10,0
50,0
75,0
100,0
100,0
2018














2
6
3
0
1
0
1
2
0
3
Показатель 3 "Доля муниципальных образований Тверской области, в которых реализована концепция создания единого программного комплекса для осуществления бюджетного и управленческого учета"
%
-
-
0
0
0
10,0
50,0
100,0
100,0
2018














2
6
3
0
1
0
1
3
0
0
Административное мероприятие 1.012 "Осуществление контроля за соблюдением нормативов при планировании и формировании расходов на содержание исполнительных органов государственной власти Тверской области"
да - 1/ нет - 0
-
-
1
1
1
1
1
1
1
2013














2
6
3
0
1
0
1
3
0
1
Показатель 1 "Доля расходов на содержание исполнительных органов государственной власти Тверской области, по которым разработаны нормативы"
%
-
-
70,0
70,0
75,0
75,0
80,0
80,0
80,0
2017














2
6
3
0
1
0
1
3
0
2
Показатель 2 "Доля исполнительных органов государственной власти Тверской области, сумма расходов на содержание которых соответствует нормативному значению"
%
-
-
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2013














2
6
3
0
1
0
1
4
0
0
Административное мероприятие 1.013 "Осуществление мониторинга и оценки качества финансового менеджмента в исполнительных органах государственной власти Тверской области"
да - 1/ нет - 0
-
-
1
1
1
1
1
1
1
2013














2
6
3
0
1
0
1
4
0
1
Показатель 1 "Количество параметров, по которым оценивается качество финансового менеджмента исполнительных органов государственной власти Тверской области"
шт.
-
-
34
40
45
45
45
45
45
2018














2
6
3
0
1
0
1
4
0
2
Показатель 2 "Количество рекомендаций, аналитических записок, направленных в Правительство Тверской области и органы исполнительной власти Тверской области по итогам мониторинга качества финансового менеджмента исполнительных органов государственной власти Тверской области"
шт.
-
-
116
28
28
28
28
28
256
2018














2
6
3
0
1
0
1
4
0
3
Показатель 3 "Доля исполнительных органов власти Тверской области, улучшивших показатели по качеству финансового менеджмента по сравнению с предыдущим годом"
%
-
-
100,0
75,0
80,0
85,0
90,0
90,0
90,0
2017














2
6
3
0
1
0
1
5
0
0
Административное мероприятие 1.014 "Осуществление кассового обслуживания бюджетных и автономных учреждений Тверской области"
да - 1/ нет - 0
-
-
1
1
1
1
1
1
1
2013














2
6
3
0
1
0
1
5
0
1
Показатель 1 "Доля расходов бюджетных и автономных учреждений Тверской области, осуществленных через казначейство Министерства финансов Тверской области"
%
-
-
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2013














2
6
3
0
1
0
1
5
0
2
Показатель 2 "Доля государственных бюджетных и автономных учреждений Тверской области лицевые счета которых обслуживаются казначейством Министерства финансов Тверской области"
%
-
-
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2013














2
6
3
0
1
0
1
5
0
3
Показатель 3 "Доля государственных бюджетных учреждений и государственных автономных учреждений Тверской области участвующих в электронном документообороте, из числа получивших ключ электронной подписи"
%
-
-
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2013














2
6
3
0
1
0
1
6
0
0
Административное мероприятие 1.015 "Осуществление кассового обслуживания исполнения областного бюджета Тверской области, формирование бюджетной отчетности"
да - 1/ нет - 0
-
-
1
1
1
1
1
1
1
2013














2
6
3
0
1
0
1
6
0
1
Показатель 1 "Доля расходов областного бюджета Тверской области, осуществленных через казначейство"
%
-
-
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2013














2
6
3
0
1
0
1
6
0
2
Показатель 2 "Отклонение (дней) фактической даты завершения операций по исполнению областного бюджета Тверской области от сроков, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и нормативно-правовыми актами Тверской области"
дней
-
-
0
0
0
0
0
0
0
2013














2
6
3
0
1
0
1
6
0
3
Показатель 3 "Отклонение (дней) фактической даты внесения проекта закона Тверской области об исполнении областного бюджета Тверской области в Законодательное Собрание Тверской области от сроков, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и нормативно-правовыми актами Тверской области"
дней
-
-
0
0
0
0
0
0
0
2013














2
6
3
0
1
0
1
6
0
4
Показатель 4 "Отклонение (дней) фактической даты подготовки бюджетной отчетности об исполнении областного бюджета Тверской области для представления в Законодательное Собрание Тверской области, Федеральное казначейство Российской Федерации, Министерство финансов Российской Федерации, Министерство регионального развития Российской Федерации от сроков, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и нормативно-правовыми актами Тверской области"
дней
-
-
0
0
0
0
0
0
0
2013














2
6
3
0
1
0
1
7
0
0
Административное мероприятие 1.016 "Осуществление финансового контроля (в форме санкционирования) исполнения областного бюджета Тверской области в рамках казначейского исполнения бюджета"
да - 1/ нет - 0
-
-
1
1
1
1
1
1
1
2013














2
6
3
0
1
0
1
7
0
1
Показатель 1 "Доля расходов областного бюджета охваченных текущим контролем казначейства Министерства финансов Тверской области"
%
-
-
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2013














2
6
3
0
1
0
1
7
0
2
Показатель 2 "Доля оплаченных обязательств, подтвержденных получателей бюджетных средств Тверской области из числа санкционированных к оплате"
%
-
-
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2013














2
6
3
0
1
0
1
7
0
3
Показатель 3 "Степень исполнения уведомлений по уточнению вида и принадлежности платежа по выплатам и поступлениям получателей бюджетных средств Тверской области, подготовленные Министерством финансов Тверской области"
%
-
-
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2013














2
6
3
0
1
0
1
7
0
4
Показатель 4 "Доля получателей бюджетных средств Тверской области участвующих в электронном документообороте, из числа получивших ключ электронной подписи"
%
-
-
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2013














2
6
3
0
1
0
1
7
0
5
Показатель 5 "Удельных вес платежных документов подписанных электронной подписью к общему объему безналичных платежей"
%
-
-
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2013














2
6
3
0
1
0
1
8
0
0
Административное мероприятие 1.017 "Осуществление управления единым счетом областного бюджета Тверской области"
да - 1/ нет - 0
-
-
1
1
1
1
1
1
1
2013














2
6
3
0
1
0
1
8
0
1
Показатель 1 "Отношение объема привлеченных средств организаций, учредителем которых является Тверская область и лицевые счета которым открыты в Министерстве финансов Тверской области в соответствии с законодательством Российской Федерации, к объему возвращенных средств организациям"
%
-
-
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2013














2
6
3
0
1
0
1
8
0
2
Показатель 2 "Продолжительность периода, на который произведен оптимальный объем внутренних заимствований"
мес.
-
-
12
12
12
12
12
12
12
2013
0
9
0
0
1
1
3
2
6
3
1
0
0
8
2
6
3
0
1
0
1
9
0
0
Мероприятие 1.018 "Проведение экспертной оценки и методологической поддержки внедрения принципов программного бюджета в Тверской области"
тыс. руб.
0
1050,0
2000,0
0
0
0
0
0
2000,0
2013














2
6
3
0
1
0
1
9
0
1
Показатель 1 "Количество нормативных правовых актов, связанных с внедрением принципов программного бюджета в Тверской области и прошедших экспертизу в научных организациях Российской Федерации в отчетном году"
шт.
-
-
29
0
0
0
0
0
29
2013














2
6
3
0
1
0
1
9
0
2
Показатель 2 "Доля нормативных правовых актов, связанных с внедрением принципов программного бюджета в Тверской области, прошедших экспертизу в научных организациях Российской Федерации в отчетном году и имеющих положительное экспертное заключение"
%
-
-
100,0
0
0
0
0
0
100,0
2013
0
9
0
0
1
1
3
2
6
3
1
0
0
9
2
6
3
0
1
0
2
0
0
0
Мероприятие 1.019 "Осуществление развития и сопровождения "Региональной системы учета государственных и муниципальных платежей" для взаимодействия с ГИС ГМП"
тыс. рублей
-
0
0
3691,0
150,0
150,0
150,0
150,0
4291,0
2018














2
6
3
0
1
0
2
0
0
1
Показатель 1 "Доля переданной информации в ГИС ГМП о платежах, являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской федерации, а также иных платежах в случаях, предусмотренных федеральными законами, из числа подлежащей передаче информации Министерством финансов Тверской области"
%
-
-
10,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2014














2
6
3
0
1
0
2
0
0
2
Показатель 2 "Доля переданной информации в ГИС ГМП о начислениях, из числа подлежащей передаче информации Министерством финансов Тверской области"
%
-
-
10,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2014














2
6
3
0
1
0
2
0
0
3
Показатель 3 "Доля переданной информации в ГИС ГМП о платежах, являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также иных платежах в случаях, предусмотренных федеральными законами, из числа полученной информации от иных органов, осуществляющих открытие и ведение лицевых счетов"
%


0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2014














2
6
3
0
1
0
2
0
0
4
Показатель 4 "Доля переданной информации в ГИС ГМП о начислениях, из числа полученной информации от администраторов начислений Тверской области и муниципальных образований Тверской области"
%


0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2014














2
6
3
0
2
0
0
0
0
0
Задача 2 "Создание эффективного механизма финансового обеспечения процесса оказания государственных услуг в Тверской области"
тыс. руб.
0,333
0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
6000,0
2018














2
6
3
0
2
0
0
0
0
1
Показатель 1 "Доля расходов областного бюджета Тверской области на предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания, рассчитанных с учетом нормативных затрат на оказание ими государственных услуг физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на содержание государственного имущества"
%
-
-
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2013














2
6
3
0
2
0
0
0
0
2
Показатель 2 "Доля государственных услуг Тверской области, по которым принята единая методика расчета нормативных затрат на оказание государственных услуг"
%
-
-
0,0
30,0
40,0
60,0
80,0
100,0
100,0
2018














2
6
3
0
2
0
0
1
0
0
Административное мероприятие 2.001 "Осуществление реализации общей методологии перехода на нормативный подход при расчете субсидий на выполнение государственных заданий государственными учреждениями Тверской области"
да - 1/ нет - 0
-
-
1
1
1
1
1
1
1
2013














2
6
3
0
2
0
0
1
0
1
Показатель 1 "Доля исполнительных органов власти Тверской области, осуществляющих функции и полномочия учредителя в отношении государственных учреждений Тверской области, разработавших нормативы затрат в рамках принятой методологии расчета нормативных затрат на оказание государственных услуг подведомственным государственным учреждениям Тверской области"
%
-
-
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2013














2
6
3
0
2
0
0
2
0
0
Административное мероприятие 2.002 "Ведение сводного перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Тверской области"
да - 1/ нет - 0
-
-
0
1
1
1
1
1
1
2013














2
6
3
0
2
0
0
2
0
1
Показатель 1 "Количество услуг (работ), включенных в Сводный перечень государственных услуг (работ) Тверской области"
шт.
-
-
0
211
211
211
211
211
211
2013














2
6
3
0
2
0
0
2
0
2
Показатель 2 "Доля государственных услуг, оказываемых государственными учреждениями Тверской области, в Сводном перечне государственных услуг (работ) Тверской области"
%
-
-
0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2013














2
6
3
0
2
0
0
3
0
0
Административное мероприятие 2.003 "Осуществление реализации общей методологии эффективного финансового планирования деятельности государственных учреждений Тверской области, управления планом финансово-хозяйственной деятельности"
да - 1/ нет - 0
-
-
0
1
1
1
1
1
1
2013














2
6
3
0
2
0
0
3
0
1
Показатель 1 "Доля планов финансово-хозяйственной деятельности, детализированных в соответствии с принятой методологией по государственным услугам (работам)"
%
-
-
0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2013














2
6
3
0
2
0
0
3
0
2
Показатель 2 "Доля суммы остатков субсидий на выполнение государственного задания по итогам года относительно общей годовой суммы субсидий на выполнение государственных заданий государственными учреждениями Тверской области"
%
-
-
0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
2013














2
6
3
0
2
0
0
4
0
0
Административное мероприятие 2.004 "Осуществление реализации общей методологии, регламентирующей управление платными услугами государственных учреждений Тверской области и установление тарифов (цен) на них"
да - 1/ нет - 0
-
-
0
1
1
1
1
1
1
2013














2
6
3
0
2
0
0
4
0
1
Показатель 1 "Доля государственных учреждений Тверской области, в адрес которых направлена общая методология, регламентирующая управление платными услугами государственных учреждений Тверской области и установление тарифов (цен) на них"
%
-
-
0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2013














2
6
3
0
2
0
0
4
0
2
Показатель 2 "Доля государственных учреждений Тверской области, использующих в отчетном году методологию, регламентирующую управление платными услугами государственных учреждений Тверской области и установление тарифов (цен) на них"
%
-
-
0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2013














2
6
3
0
2
0
0
4
0
3
Показатель 3 "Доля платных услуг, оказываемых государственными учреждениями Тверской области, на которые установлен тариф (цена) с учетом разработанной методологии, от общего количества платных услуг, оказываемых государственными учреждениями Тверской области согласно Ведомственного перечня услуг (работ)"
%
-
-
0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2013
0
9
0
0
1
1
3
2
6
3
1
0
0
8
2
6
3
0
2
0
0
5
0
0
Мероприятие 2.005 "Проведение обучающих мероприятий с главными распорядителями средств областного бюджета Тверской области, муниципальными образованиями Тверской области, в том числе с приглашением экспертов, специалистов Министерства финансов Российской Федерации"
тыс. руб.
-
0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
6000,0
2018














2
6
3
0
2
0
0
5
0
1
Показатель 1 "Количество проведенных в отчетном году обучающих мероприятий с главными распорядителями средств областного бюджета Тверской области, муниципальными образованиями Тверской области, в том числе с приглашением экспертов, специалистов Министерства финансов Российской Федерации"
шт.
-
-
2
8
2
2
2
2
18
2018














2
6
3
0
2
0
0
5
0
2
Показатель 2 "Количество сотрудников главных распорядителей средств областного бюджета Тверской области и муниципальных образований Тверской области, принявших участие в отчетном году в обучающих мероприятиях с приглашением экспертов, специалистов Министерства финансов Российской Федерации"
чел.
-
-
280
360
360
360
360
360
2080
2018














2
6
3
0
2
0
0
5
0
3
Показатель 3 "Количество инициатив, идей по направлению повышения эффективности финансирования государственных учреждений Тверской области, внедренных по итогам мероприятий"
шт.
-
-
2
2
2
2
2
2
12
2018














2
6
3
0
3
0
0
0
0
0
Задача 3 "Формирование системы эффективного экспертного, нормативного и общественного контроля расходов областного бюджета Тверской области"
тыс. руб.
0,333
0
0
0
0
0
0
0
0
2018














2
6
3
0
3
0
0
0
0
1
Показатель 1 "Количество выявленных внешними органами финансового контроля нарушений бюджетного законодательства, допущенных при формировании, исполнении областного бюджета Тверской области и отчете об исполнении областного бюджета Тверской области"
шт.
-
-
0
0
0
0
0
0
0
2018














2
6
3
0
3
0
0
0
0
2
Показатель 2 "Уровень прозрачности и открытости бюджетного процесса Тверской области по данным опроса пользователей сайта Министерства финансов Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет"
%
-
-
72,0
75,0
78,0
80,0
82,0
85,0
85,0
2018














2
6
3
0
3
0
0
2
0
0
Административное мероприятие 3.001 "Ведение портала "Открытый бюджет Тверской области"
да - 1/ нет - 0
-
-
1
1
1
1
1
1
1
2013














2
6
3
0
3
0
0
2
0
1
Показатель 1 "Количество обновлений информации в отчетном году на портале "Открытый бюджет Тверской области"
шт.
-
-
90
120
247
247
247
247
247
2015














2
6
3
0
3
0
0
3
0
0
Административное мероприятие 3.002 "Осуществление регулярного размещение на сайте Министерства финансов Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации о финансовой деятельности и финансовом состоянии муниципальных образований Тверской области"
да - 1/ нет - 0
-
-
1
1
1
1
1
1
1
2013














2
6
3
0
3
0
0
3
0
1
Показатель 1 "Средняя продолжительность периода между обновлениями информации на сайте Министерства финансов Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет"
дней
-
-
30
15
15
15
15
15
15
2013














2
6
3
0
3
0
0
3
0
2
Показатель 2 "Количество обновлений в отчетном году на сайте Министерства финансов Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации о финансовой деятельности и финансовом состоянии муниципальных образований Тверской области"
шт.
-
-
25
25
25
25
25
25
25
2013














2
6
3
0
3
0
0
4
0
0
Административное мероприятие 3.003 "Осуществление размещения на сайте Министерства финансов Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации, характеризующей бюджетную систему Тверской области, и иной установленной законодательством информации"
да - 1/ нет - 0
-
-
1
1
1
1
1
1
1
2013














2
6
3
0
3
0
0
4
0
1
Показатель 1 "Средний срок размещения актуальной информации на сайте Министерства финансов Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет с момента ее принятия (разработки, утверждения)"
дней
-
-
7
7
7
7
7
7
7
2013














2
6
3
0
3
0
0
4
0
2
Показатель 2 "Количество обновлений в отчетном году информации, характеризующей бюджетную систему Тверской области, и иной установленной законодательством информации на сайте Министерства финансов Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет"
шт.
-
-
20
20
20
20
20
20
20
2013














2
6
3
0
3
0
0
6
0
0
Административное мероприятие 3.004 "Осуществление размещения информации на сайте Министерства финансов Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет о плановых и фактических результатах деятельности организаций сектора государственного управления в сфере управления общественными финансами"
да - 1/ нет - 0
-
-
1
1
1
1
1
1
1
2013














2
6
3
0
3
0
0
6
0
1
Показатель 1 "Количество размещений информации на сайте Министерства финансов Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет о плановых и фактических результатах деятельности организаций сектора государственного управления в сфере управления общественными финансами отчетном году"
шт.
-
-
12
12
12
12
12
12
12
2013














2
6
3
0
3
0
0
6
0
2
Показатель 2 "Доля исполнительных органов государственной власти Тверской области и государственных учреждений Тверской области, информация о плановых и фактических результатах деятельности которых размещена на их сайтах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет"
%
-
-
75,0
85,0
95,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2016














2
6
9
0
0
0
0
0
0
0
Обеспечивающая подпрограмма
тыс. руб.
-
194562,2
221601,3
196510,4
196360,4
196360,4
196360,4
196360,4
1203553,3
2018














2
6
9
0
1
0
0
0
0
0
1. Обеспечение деятельности администраторов программы
тыс. руб.
-
194562,2
221601,3
196510,4
196360,4
196360,4
196360,4
196360,4
1203553,3
2018
0
9
0
0
1
0
6
2
6
9
9
1
2
0
2
6
9
0
1
0
0
1
0
0
1.1. Расходы по центральному аппарату Министерства финансов Тверской области на выполнение государственных полномочий Тверской области
тыс. руб.
-
194562,2
221601,3
196510,4
196360,4
196360,4
196360,4
196360,4
1203553,3
2018














2
6
9
0
2
0
0
0
0
0
2. Административные мероприятия
тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-














2
6
9
0
2
0
0
1
0
0
Административное мероприятие 2.1 "Обеспечение повышения квалификации сотрудников Министерства финансов Тверской области"
да - 1/ нет - 0
-
-
1
1
1
1
1
1
1
2013














2
6
9
0
2
0
0
1
0
1
Показатель 1 "Доля сотрудников Министерства финансов Тверской области, повысивших свою квалификацию за отчетный период"
%
-
-
26,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
2014














2
6
9
0
2
0
0
2
0
0
Административное мероприятие 2.2 "Обеспечение профессиональной переподготовки сотрудников Министерства финансов Тверской области"
да - 1/ нет - 0
-
-
1
1
1
1
1
1
1
2013














2
6
9
0
2
0
0
2
0
1
Показатель 1 "Количество сотрудников Министерства финансов Тверской области, прошедших профессиональную переподготовку"
чел.
-
-
3
2
1
1
1
1
9
2018





Приложение 2
к государственной программе Тверской области
"Управление общественными финансами
и совершенствование региональной налоговой
политики" на 2013 - 2018 годы

Характеристика
основных показателей государственной программы
Тверской области "Управление общественными финансами
и совершенствование региональной налоговой политики"
на 2013 - 2018 годы

Принятые обозначения и сокращения:
1. Указ - Указ Президента Российской Федерации от 21.08.2012 № 1199 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации".
2. Стратегия (программа) развития - стратегия и (или) программа социально-экономического развития Тверской области.
3. Государственная программа - государственная программа Тверской области "Управление общественными финансами и совершенствование региональной налоговой политики" на 2013 - 2018 годы.
4. Цель - цель государственной программы.
5. Задача - задача подпрограммы.
6. Показатель - показатель цели (задачи).

Наименование показателя
Единица измерения
Методика расчета показателя
Источник получения информации для расчета значения показателя
Отметка о соответствии показателю, установленному Указом Президента Российской Федерации от 21.08.2012 № 1199 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации", стратегией и (или) программой социально-экономического развития Тверской области
Государственная программа
-
-
-
-
Цель "Обеспечение эффективного управления общественными финансами Тверской области в рамках реализации стратегии (программы) социально-экономического развития региона"
-
-
-
-
Показатель 1 "Доля расходов на содержание органов государственной власти Тверской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской области в общих расходах консолидированного бюджета Тверской области"
%
Относительный показатель:



где
- доля расходов на содержание органов государственной власти Тверской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской области в общих расходах консолидированного бюджета Тверской области;
- расходы консолидированного бюджета Тверской области на содержание органов государственной власти Тверской области и органов местного самоуправления Тверской области;
- общие расходы консолидированного бюджета Тверской области
отчетная документация
-
Показатель 2 "Доля расходов консолидированного бюджета Тверской области на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов консолидированного бюджета Тверской области"
%
Относительный показатель:



где
- доля расходов консолидированного бюджета Тверской области на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов консолидированного бюджета Тверской области;
- расходы консолидированного бюджета Тверской области на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов консолидированного бюджета Тверской области;
- расходы консолидированного бюджета Тверской области
отчетная документация
соответствует стратегии (программе) развития
Показатель 3 "Коэффициент "гибкости" расходных обязательств бюджета Тверской области"
%
Относительный показатель:



где
- коэффициент "гибкости" расходных обязательств бюджета Тверской области;
- расходы областного бюджета Тверской области на капитальные вложения и капитальный ремонт без учета целевых средств, полученных из федерального бюджета и расходов дорожного фонда;
- расходы областного бюджета Тверской области без учета целевых средств, полученных из федерального бюджета и расходов дорожного фонда
отчетная документация
соответствует стратегии (программе) развития
Показатель 4 "Отношение объема государственного долга Тверской области по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета Тверской области в отчетном финансовом году (без учета безвозмездных поступлений)"
%
Относительный показатель:



где
- отношение государственного долга Тверской области к объему доходов областного бюджета Тверской области без учета безвозмездных поступлений на конец текущего финансового года;
- государственный долг Тверской области;
- доходы областного бюджета Тверской области без учета безвозмездных поступлений, на конец текущего финансового года
отчетная документация
-
Показатель 5 "Доля расходов на обслуживание государственного долга Тверской области в расходах областного бюджета Тверской области"
%
Относительный показатель:



где
- доля расходов на обслуживание государственного долга Тверской области в расходах областного бюджета Тверской области;
- расходы на обслуживание государственного долга Тверской области;
- расходы областного бюджета Тверской области
отчетная документация
-
Показатель 6 "Объем просроченной кредиторской задолженности государственных (муниципальных) учреждений Тверской области"
тыс. руб.
Абсолютный показатель
отчетная документация
-
Показатель 7 "Объем задолженности областного бюджета Тверской области и бюджетов муниципальных образований Тверской области по исполнению обязательств перед гражданами"
тыс. руб.
Абсолютный показатель
отчетная документация
соответствует стратегии (программе) развития
официальным текстом документа.
------------------------------------------------------------------
Показатель 8 "Доля налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Тверской области в общем объеме доходов консолидированного бюджета Тверской области (без учета субвенций)"
%
Относительный показатель:



где
- доля налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Тверской области в общем объеме доходов консолидированного бюджета Тверской области (без учета субвенций);
- налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Тверской области;
- общий объем доходов консолидированного бюджета Тверской области (без учета субвенций)
отчетная документация
соответствует стратегии (программе) развития
Показатель 9 "Коэффициент дифференциации расчетной бюджетной обеспеченности между 5 наиболее и 5 наименее обеспеченными муниципальными районами (городскими округами) Тверской области после выравнивания их бюджетной обеспеченности"

Относительный показатель:



где
- коэффициент дифференциации расчетной бюджетной обеспеченности между 5 наиболее и 5 наименее обеспеченными муниципальными районами (городскими округами) Тверской области после выравнивания их бюджетной обеспеченности;
- расчетная бюджетная обеспеченность 5 наиболее обеспеченных муниципальных районов (городских округов) Тверской области после выравнивания бюджетной обеспеченности;
- расчетная бюджетная обеспеченность 5 наименее обеспеченных муниципальных районов (городских округов) Тверской области после выравнивания бюджетной обеспеченности

соответствует стратегии (программе) развития
Подпрограмма 1 "Обеспечение сбалансированности и устойчивости регионального бюджета Тверской области"
-
-
-
-
Задача 1 "Повышение эффективности планирования бюджетных ассигнований с учетом внешних и внутренних факторов влияния на региональный бюджет"

-
-
-
Показатель 1 "Доля бюджетных ассигнований, запланированных с учетом внешних и внутренних факторов, влияющих на региональный бюджет"
%
Относительный показатель:



где
- доля бюджетных ассигнований, запланированных с учетом внешних и внутренних факторов, влияющих на региональный бюджет;
- объем бюджетных ассигнований, запланированных с учетом внешних и внутренних факторов, влияющих на региональный бюджет;
- общий объем бюджетных ассигнований, запланированных в региональном бюджете
отчетная документация
-
Показатель 2 "Количество нарушений ст. 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части соблюдения уровня придельного объема дефицита областного бюджета Тверской области"
шт.
Абсолютный показатель
отчетная документация
-
Задача 2 "Обеспечение эффективного управления государственным долгом Тверской области"
-
-
-
-
Показатель 1 "Объем задолженности по долговым обязательствам Тверской области, не выплаченной в отчетном году в установленные сроки"
тыс. руб.
Абсолютный показатель
отчетная документация
-
Показатель 2 "Отношение ставки привлеченных заемных средств к средневзвешенной ставке кредитования по субъектам Российской Федерации (при сопоставимых условиях заимствований)"
%
Относительный показатель:



где
- отношение ставки привлеченных заемных средств к средневзвешенной ставке кредитования по субъектам Российской Федерации (при сопоставимых условиях заимствований);
- ставка привлеченных заемных средств;
- средневзвешенная ставка кредитования по субъектам Российской Федерации (при сопоставимых условиях заимствований)
отчетная документация
-
Показатель 3 "Объем привлеченных заемных средств в областной бюджет Тверской области на основе конкурсов, аукционов, биржевых механизмов"
тыс. руб.
Абсолютный показатель
отчетная документация
-
Показатель 4 "Доля привлечения заемных средств в областной бюджет Тверской области на основе конкурсов, аукционов, биржевых механизмов"
%
Относительный показатель:



где
- доля привлечения заемных средств в областной бюджет Тверской области на основе конкурсов, аукционов, биржевых механизмов;
- объем привлеченных заемных средств в областной бюджет Тверской области на основе конкурсов, аукционов, биржевых механизмов;
- общий объем привлеченных заемных средств в областной бюджет Тверской области
отчетная документация
-
Задача 3 "Совершенствование региональной налоговой политики и мобилизация доходного потенциала Тверской области"
-
-
-
-
Показатель 1 "Доля региональных законодательных актов о налогах, соответствующих стратегии развития налоговой политики Российской Федерации и действующему законодательству Российской Федерации"
%
Относительный показатель:



где
- доля региональных законодательных актов о налогах, соответствующих стратегии развития налоговой политики Российской Федерации и действующему законодательству Российской Федерации;
- количество региональных законодательных актов о налогах, соответствующих стратегии развития налоговой политики Российской Федерации и действующему законодательству Российской Федерации;
- общее количество региональных законодательных актов о налогах, соответствующих стратегии развития налоговой политики Российской Федерации и действующему законодательству Российской Федерации
отчетная документация
-
Показатель 2 "Доля региональных законодательных актов о налогах, по которым проведены мониторинг и анализ эффективности их действия"
%
Относительный показатель:



где
- доля региональных законодательных актов о налогах, по которым проведен мониторинг и анализ эффективности их действия;
- количество региональных законодательных актов о налогах, по которым проведен мониторинг и анализ эффективности их действия;
- общее количество региональных законодательных актов о налогах
отчетная документация
-
Показатель 3 "Индекс роста мобилизованных доходов консолидированного бюджета Тверской области относительно отчетного года"
%
Относительный показатель:



где
- индекс роста мобилизованных доходов консолидированного бюджета Тверской области относительно отчетного года;
- объем мобилизованных доходов консолидированного бюджета Тверской области в отчетном году;
- объем мобилизованных доходов консолидированного бюджета Тверской области в году, предыдущем отчетном году
отчетная документация
-
Показатель 4 "Доля мобилизованных доходов Тверской области относительно объема налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Тверской области"
%
Относительный показатель:



где
- доля мобилизованных доходов Тверской области относительно объема налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Тверской области;
- объем мобилизованных доходов Тверской области;
- общий объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Тверской области
отчетная документация
-
Показатель 5 "Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации"
тыс. руб.
Относительный показатель:



где
- доля налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации в общем объеме доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации;
- налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации;
- общий объем доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации
отчетная документация
соответствует Указу
Подпрограмма 2 "Обеспечение сбалансированности и устойчивости местных бюджетов муниципальных образований Тверской области"
-
-
-
-
Задача 1 "Повышение эффективности системы межбюджетных отношений в Тверской области"
-
-
-
-
Показатель 1 "Доля муниципальных образований Тверской области, имеющих в отчетном году просроченную кредиторскую задолженность"
%
Относительный показатель:



где
- доля процессов и процедур формирования и исполнения областного бюджета Тверской области, информация о которых доступна в открытом доступе, в том числе с помощью информационных технологий;
- количество муниципальных образований Тверской области, имеющих в отчетном году просроченную кредиторскую задолженность;
- общее количество задолженности муниципальных образований Тверской области
отчетная документация
-
Показатель 2 "Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных образований Тверской области в отчетном году"
тыс. руб.
Абсолютный показатель
отчетная документация
-
Задача 2 "Повышение качества управления и стимулирование финансовой устойчивости местных бюджетов муниципальных образований Тверской области"
-
-
-
-
Показатель 1 "Доля муниципальных районов (городских округов) Тверской области, улучшивших показатели по качеству финансового менеджмента по сравнению с предыдущим годом"
%
Относительный показатель:



где
- доля муниципальных районов (городских округов) Тверской области, улучшивших показатели по качеству финансового менеджмента по сравнению с предыдущим годом;
- количество муниципальных районов (городских округов) Тверской области, улучшивших показатели по качеству финансового менеджмента в отчетном году;
- количество муниципальных районов (городских округов) Тверской области, улучшивших показатели по качеству финансового менеджмента в году, предыдущем отчетном году
отчетная документация
-
Показатель 2 "Количество муниципальных образований Тверской области, у которых уровень дотационности превышает 70% собственных доходов"
шт.
Абсолютный показатель
отчетная документация

Подпрограмма 3 "Повышение качества организации бюджетного процесса и эффективности использования средств областного бюджета Тверской области"
-
-
-
-
Задача 1 "Формирование эффективной системы финансового администрирования и бюджетирования, ориентированного на результат"
-
-
-
-
Показатель 1 "Доля расходов областного бюджета Тверской области в отчетном году, предусмотренных в рамках государственных программ Тверской области"
%
Относительный показатель:



где
- доля расходов областного бюджета Тверской области в отчетном году, предусмотренных в рамках государственных программ Тверской области;
- объем расходов областного бюджета Тверской области в отчетном году, предусмотренных в рамках государственных программ Тверской области;
- общий объем расходов областного бюджета Тверской области в отчетном году
отчетная документация
-
Показатель 2 "Степень качества организации и осуществления бюджетного процесса в Тверской области согласно комплексной оценке качества организации и осуществления бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации, формируемой Министерством финансов Российской Федерации"
значение
Абсолютный показатель
отчетная документация
-
Задача 2 "Создание эффективного механизма финансового обеспечения процесса оказания государственных услуг в Тверской области"
-
-
-
-
Показатель 1 "Доля расходов областного бюджета Тверской области на предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания, рассчитанных с учетом нормативных затрат на оказание ими государственных услуг физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на содержание государственного имущества"
%
Относительный показатель:



где
- доля расходов областного бюджета Тверской области на предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания, рассчитанных с учетом нормативных затрат на оказание ими государственных услуг физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на содержание государственного имущества;
- объем расходов областного бюджета Тверской области на предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания, рассчитанных с учетом нормативных затрат на оказание ими государственных услуг физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на содержание государственного имущества;
- общий объем расходов на предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания, рассчитанных с учетом нормативных затрат на оказание ими государственных услуг физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на содержание государственного имущества
отчетная документация
-
Показатель 2 "Доля государственных услуг Тверской области, по которым принята единая методика расчета нормативных затрат на оказание государственных услуг"
%
Относительный показатель:



где
- доля государственных услуг Тверской области, по которым принята единая методика расчета нормативных затрат на оказание государственных услуг;
- количество государственных услуг Тверской области, по которым принята единая методика расчета нормативных затрат на оказание государственных услуг;
- общее количество государственных услуг Тверской области
отчетная документация
-
Задача 3 "Формирование системы эффективного экспертного, нормативного и общественного контроля расходов бюджета Тверской области"
-
-
-
-
Показатель 1 "Количество выявленных внешними органами финансового контроля нарушений бюджетного законодательства, допущенных при формировании, исполнении и отчете об исполнении областного бюджета Тверской области"
шт.
Абсолютный показатель
отчетная документация
-
Показатель 2 "Уровень прозрачности и открытости бюджетного процесса Тверской области по данным опроса пользователей сайта Министерства финансов Тверской области"
%
Относительный показатель:



где
- уровень прозрачности и открытости бюджетного процесса по данным опроса пользователей сайта Министерства финансов Тверской области;
- количество пользователей сайта Министерства финансов Тверской области, считающих бюджетный процесс в Тверской области прозрачным и открытым;
- общее количество пользователей сайта Министерства финансов Тверской области, принявших участие в опросе
отчетная документация
-


------------------------------------------------------------------